|
Faktúra |
15
|
čistiace prostriedky
|
233,13 |
s DPH |
|
|
23.01.2012 |
|
|
|
Rempol Igor Polačik |
OA Hlohovec |
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
16
|
predplatné časopisu ŠKOLA 2012
|
20,00 |
s DPH |
zálohová faktúra
|
|
31.01.2012 |
|
|
|
Juris DAt-M. Medlen Redakcia Škola-MEL |
OA Hlohovec |
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
17
|
služby technika PO I. štvrťrok 2012
|
42,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
P.O. TECH Richard Zomborský |
OA Hlohovec |
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
18
|
ochrana objektu za mesiac január 2012
|
114,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
Patrol PCO s.r.o. |
OA Hlohovec |
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
19
|
kancelárske potreby
|
101,17 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
Panda MK |
OA Hlohovec |
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
20
|
záloha na elektrickú energiu február 2012
|
545,46 |
s DPH |
|
235/2008
|
06.02.2012 |
|
|
|
Magna E.A. s.r.o. |
OA Hlohovec |
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
21
|
prenájom priestorov športovej haly za obdobie 01/2012
|
234,30 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
May Net s.r.o. |
OA Hlohovec |
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
22
|
program agenda škoy 2012
|
189,00 |
s DPH |
email
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
ASC s.r.o. |
OA Hlohovec |
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
23
|
obedy január 2012 Sociálny fond
|
69,63 |
s DPH |
|
02/02/2002
|
06.02.2012 |
|
|
|
SOŠ |
OA Hlohovec |
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
24
|
režijné náklady na obedy za obdobie 01/2012
|
286,96 |
s DPH |
|
02/02/2002
|
06.02.2012 |
|
|
|
SOŠ Hlohovec |
OA Hlohovec |
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
28
|
záloha na teplo 02/2012
|
2 760,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2012 |
|
|
|
Dalkia a. s. |
OA Hlohovec |
|
|
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
27
|
záloha n teplo 01/2012
|
2 760,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2012 |
|
|
|
Dalkia a. s. |
OA Hlohovec |
|
|
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
26
|
vodné,stočné 01/2012
|
85,73 |
s DPH |
|
|
07.02.2012 |
|
|
|
Vodárenské a technické služby s.r.o. |
OA Hlohovec |
|
|
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
25
|
dodávka tepla
|
5 185,45 |
s DPH |
|
|
07.02.2012 |
|
|
|
Dalkia a. s. |
OA Hlohovec |
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
29
|
t-com služby internet
|
1,55 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
|
|
|
T-com |
OA Hlohovec |
|
|
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
30
|
telefónne poplatky 01/2012
|
138,59 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
|
|
|
T-com |
OA Hlohovec |
|
|
23.03.2012 |
|
|
Objednávka |
0003/2012
|
čistiace prostriedky
|
250,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
|
|
|
Rempol Igor Polačik |
OA Hlohovec |
Erika Richterová |
hospodárka školy |
29.03.2012 |
|
|
Zmluva |
01/2012
|
Zmluva o bežnom účte
|
|
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
|
|
|
|
OA Hlohovec |
|
|
13.02.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Obchodné podmienky pre poskytovanie elektronických služieb a platobných kariet
|
|
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
|
|
|
slovenská sporiteľňa Hlohovec |
OA Hlohovec |
|
|
14.02.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Všeobecné obchodné podmienky SLSP
|
|
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
|
|
|
slovenská sporiteľňa Hlohovec |
OA Hlohovec |
|
|
14.02.2012 |