|
Objednávka |
|
Objednávka č. 01-2011, ASC upgrade 2011, dodávateľ:ASC Applied Software Consultants,s.r.o.Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
120
|
záloha za tepelnú energiu 07/2012
|
2 530,00 |
s DPH |
|
|
19.07.2012 |
|
|
|
Dalkia a. s. |
OA Hlohovec |
|
|
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
99
|
zmluva o dielo za 04/2012
|
182,50 |
s DPH |
|
|
14.06.2012 |
|
|
|
DOT Jakub Chylík |
OA Hlohovec |
|
|
19.06.2012 |
|
|
Zmluva |
05/2012
|
Zmluva o zabezpečení stravy v školskej jedálni č. 1/2012
|
2.496/1obed |
s DPH |
|
|
08.06.2012 |
|
|
|
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, 920 01 Hlohovec |
OA Hlohovec |
|
|
19.06.2012 |
|
|
Faktúra |
112
|
kancelárske potreby
|
98,23 |
s DPH |
|
|
10.07.2012 |
|
|
|
Panda MK |
OA Hlohovec |
|
|
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
109
|
dodávka tepelnej energie za jún 2012
|
834,46 |
s DPH |
23/2009/P
|
23/2009/P
|
10.07.2012 |
|
|
|
Dalkia a. s. |
OA Hlohovec |
|
|
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
108
|
elektrická energia júl 2012
|
545,46 |
s DPH |
|
Z235/2008
|
10.07.2012 |
|
|
|
Magna E.A. s.r.o. |
OA Hlohovec |
|
|
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
107
|
źhotovenie kópií na zariadení AFICIO
|
95,14 |
s DPH |
|
|
10.07.2012 |
|
|
|
Impromat-Slov.spol. s.r.o. |
OA Hlohovec |
|
|
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
106
|
PO služby za III. štvrťrok 2012
|
42,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2012 |
|
|
|
Bc. Richard Zomborský Levice |
OA Hlohovec |
|
|
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
105
|
ochrana objektu 06/2012
|
114,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2012 |
|
|
|
Patrol PCO. s.r.o. |
OA Hlohovec |
|
|
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
104
|
správca siete Zmluva o dielo 1/2006
|
182,00 |
s DPH |
|
1/2006
|
21.06.2012 |
|
|
|
DOT Jakub Chylík |
OA Hlohovec |
|
|
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
102
|
čistiace prostriedky
|
465,30 |
s DPH |
0009/2012
|
|
21.06.2012 |
|
|
|
Rempol Igor Polačik |
OA Hlohovec |
|
|
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
119
|
odborná skúška signalizačného zariadenia
|
33,85 |
s DPH |
|
|
19.07.2012 |
|
|
|
Antes s. r. o. |
OA Hlohovec |
|
|
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
118
|
správca siete
|
182,50 |
s DPH |
|
zmluva 1/2006
|
18.07.2012 |
|
|
|
DOT Jakub Chylík |
OA Hlohovec |
|
|
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
117
|
telefónne poplatky za 06/2012
|
122,09 |
s DPH |
|
|
18.07.2012 |
|
|
|
T-com |
OA Hlohovec |
|
|
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
116
|
telekomunikačné služby
|
1,55 |
s DPH |
|
|
11.07.2012 |
|
|
|
T-com |
OA Hlohovec |
|
|
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
97
|
telekomunikačné poplatky 05/2012
|
1,55 |
s DPH |
|
|
13.06.2012 |
|
|
|
T-com |
|
|
|
19.06.2012 |
|
|
Faktúra |
115
|
režijné náklady na obedy za jún 2012
|
231,20 |
s DPH |
|
2002/2002
|
11.07.2012 |
|
|
|
SOŠ Hlohovec |
OA Hlohovec |
|
|
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
114
|
obedy za jún 2012/SF
|
56,10 |
s DPH |
|
2/02/2002
|
11.07.2012 |
|
|
|
SOŠ Hlohovec |
OA Hlohovec |
|
|
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
113
|
vodné, stočné za jún 2012
|
98,77 |
s DPH |
|
|
11.07.2012 |
|
|
|
Vodárenské a technické služby s.r.o. |
OA Hlohovec |
|
|
20.07.2012 |