|
Zmluva |
|
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku TTSK
|
43 891,96 |
s DPH |
|
|
20.07.2021 |
|
|
|
SOŠCH Hlohovec |
|
Mgr.Katarína Turzová |
riaditeľka |
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
126
|
elektrika 08/2012
|
545,46 |
s DPH |
|
|
15.08.2012 |
|
|
|
Magna E.A. s.r.o. |
OA Hlohovec |
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
133
|
obedy za 08/2012 režijné náklady
|
68,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2012 |
|
|
|
SOŠ |
OA Hlohovec |
|
|
06.09.2012 |
|
|
Faktúra |
132
|
obedy SF za 08/2012
|
16,50 |
s DPH |
|
|
05.09.2012 |
|
|
|
SOŠ Hlohovec |
OA Hlohovec |
|
|
06.09.2012 |
|
|
Faktúra |
131
|
hymna slovenskej republiky
|
37,80 |
s DPH |
|
|
28.08.2012 |
|
|
|
Reprezent Gajdoš Gabriel |
OA Hlohovec |
|
|
30.08.2012 |
|
|
Faktúra |
130
|
oprava oplotenia
|
120,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2012 |
|
|
|
Rymal Hlohovec |
OA Hlohovec |
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
129
|
viazanie triednych kníh
|
65,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2012 |
|
|
|
Knihviazačstvo Bínovec 917 01 Trnava |
OA Hlohovec |
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
128
|
zmluva odielo za 07/2012
|
182,50 |
s DPH |
|
|
17.08.2012 |
|
|
|
DOT Jakub Chylík |
OA Hlohovec |
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
125
|
ochran objektu 07/2012
|
114,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2012 |
|
|
|
Patrol PCO. s.r.o. |
OA Hlohovec |
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
135
|
telekomunikačné služby 08/2012
|
1,55 |
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
|
|
|
T-com |
OA Hlohovec |
|
|
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
124
|
telekomunikačné stužby za 07/2012
|
1,55 |
s DPH |
|
|
15.08.2012 |
|
|
|
T-com |
OA Hlohovec |
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
123
|
vodné,stočné zaq 07/2012
|
257,95 |
s DPH |
|
|
15.08.2012 |
|
|
|
Vodárenské a technické služby s.r.o. |
OA Hlohovec |
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
122
|
telefón 07/2012
|
111,44 |
s DPH |
|
|
15.08.2012 |
|
|
|
T-com |
OA Hlohovec |
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
121
|
teplo za meisiac 08/2012
|
2 530.00 |
s DPH |
|
|
15.08.2012 |
|
|
|
Dalkia a. s. |
OA Hlohovec |
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
110
|
príspevok na obedy za jún 2012 -SF
|
12,87 |
s DPH |
|
1/2012
|
10.07.2012 |
|
|
|
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, 920 01 Hlohovec |
OA Hlohovec |
|
|
23.07.2012 |
|
|
Faktúra |
110
|
režijné náklady za obedy mesiac júl 2012
|
69,89 |
s DPH |
|
1/2012
|
10.07.2012 |
|
|
|
SOŠT Hlohovec |
OA Hlohovec |
|
|
23.07.2012 |
|
|
Faktúra |
134
|
elektrika za 09/2012
|
545,46 |
s DPH |
|
|
05.09.2012 |
|
|
|
Magna E.A. s.r.o. |
OA Hlohovec |
|
|
06.09.2012 |
|
|
Faktúra |
136
|
denník SME refundácia
|
39,15 |
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
|
|
|
Petit Press a.s. Bratislava |
OA Hlohovec |
|
|
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
114
|
obedy za jún 2012/SF
|
56,10 |
s DPH |
|
2/02/2002
|
11.07.2012 |
|
|
|
SOŠ Hlohovec |
OA Hlohovec |
|
|
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
146
|
kancelárske potreby
|
229,39 |
s DPH |
|
|
20.09.2012 |
|
|
|
Panda MK |
OA Hlohovec |
|
|
21.09.2012 |