|
Faktúra |
119
|
odborná skúška signalizačného zariadenia
|
33,85 |
s DPH |
|
|
19.07.2012 |
|
|
|
Antes s. r. o. |
OA Hlohovec |
|
|
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
118
|
správca siete
|
182,50 |
s DPH |
|
zmluva 1/2006
|
18.07.2012 |
|
|
|
DOT Jakub Chylík |
OA Hlohovec |
|
|
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
153
|
režijné náklady na obedy za 09/2012
|
334,56 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
|
|
|
SOŠ Hlohovec |
OA Hlohovec |
|
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
120
|
záloha za tepelnú energiu 07/2012
|
2 530,00 |
s DPH |
|
|
19.07.2012 |
|
|
|
Dalkia a. s. |
OA Hlohovec |
|
|
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
115
|
režijné náklady na obedy za jún 2012
|
231,20 |
s DPH |
|
2002/2002
|
11.07.2012 |
|
|
|
SOŠ Hlohovec |
OA Hlohovec |
|
|
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
128
|
zmluva odielo za 07/2012
|
182,50 |
s DPH |
|
|
17.08.2012 |
|
|
|
DOT Jakub Chylík |
OA Hlohovec |
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
114
|
obedy za jún 2012/SF
|
56,10 |
s DPH |
|
2/02/2002
|
11.07.2012 |
|
|
|
SOŠ Hlohovec |
OA Hlohovec |
|
|
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
113
|
vodné, stočné za jún 2012
|
98,77 |
s DPH |
|
|
11.07.2012 |
|
|
|
Vodárenské a technické služby s.r.o. |
OA Hlohovec |
|
|
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
110
|
režijné náklady za obedy mesiac júl 2012
|
69,89 |
s DPH |
|
1/2012
|
10.07.2012 |
|
|
|
SOŠT Hlohovec |
OA Hlohovec |
|
|
23.07.2012 |
|
|
Faktúra |
110
|
príspevok na obedy za jún 2012 -SF
|
12,87 |
s DPH |
|
1/2012
|
10.07.2012 |
|
|
|
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, 920 01 Hlohovec |
OA Hlohovec |
|
|
23.07.2012 |
|
|
Faktúra |
121
|
teplo za meisiac 08/2012
|
2 530.00 |
s DPH |
|
|
15.08.2012 |
|
|
|
Dalkia a. s. |
OA Hlohovec |
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
122
|
telefón 07/2012
|
111,44 |
s DPH |
|
|
15.08.2012 |
|
|
|
T-com |
OA Hlohovec |
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
123
|
vodné,stočné zaq 07/2012
|
257,95 |
s DPH |
|
|
15.08.2012 |
|
|
|
Vodárenské a technické služby s.r.o. |
OA Hlohovec |
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
124
|
telekomunikačné stužby za 07/2012
|
1,55 |
s DPH |
|
|
15.08.2012 |
|
|
|
T-com |
OA Hlohovec |
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
125
|
ochran objektu 07/2012
|
114,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2012 |
|
|
|
Patrol PCO. s.r.o. |
OA Hlohovec |
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
126
|
elektrika 08/2012
|
545,46 |
s DPH |
|
|
15.08.2012 |
|
|
|
Magna E.A. s.r.o. |
OA Hlohovec |
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
152
|
obedy 09/2012 príspevok zo SF
|
81,18 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
|
|
|
SOŠ Hlohovec |
OA Hlohovec |
|
|
10.10.2012 |
|
|
Zmluva |
3/1
|
civilná obrana
|
40,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2013 |
|
|
|
Bc. Richard Zomborský Levice |
OA Hlohovec |
|
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
154
|
telekomunikačné služby za 09/2012
|
1,55 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
|
|
|
T-com |
OA Hlohovec |
|
|
10.10.2012 |
|
|
Zmluva |
3
|
Zmluva o zverení majetku do správy PC VUCNET
|
1,20 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
|
|
|
Trnavský samosprávny kraj |
OA Hlohovec |
Mgr. Katarína Turzová |
riaditeľka školy |
03.11.2015 |