|
Faktúra |
80
|
režijné náklady na obedy 04/2012
|
278,80 |
s DPH |
|
|
11.05.2012 |
|
|
|
SOŠ Hlohovec |
OA Hlohovec |
|
|
11.05.2012 |
|
|
Faktúra |
77
|
tepelná energia 04/2012
|
2 219,56 |
s DPH |
|
23/2009/P
|
09.05.2012 |
|
|
|
Dalkia a. s. |
OA Hlohovec |
|
|
11.05.2012 |
|
|
Faktúra |
67
|
výmena snímača
|
84,95 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
|
|
|
Antes s. r. o. |
OA Hlohovec |
|
|
19.04.2012 |
|
|
Faktúra |
68
|
kancelárske potreby
|
293,48 |
s DPH |
|
|
16.04.2012 |
|
|
|
Panda MK |
OA Hlohovec |
|
|
19.04.2012 |
|
|
Faktúra |
69
|
Požiarna ochrana I. štvrťrok 2012
|
42,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2012 |
|
|
|
Bc. Richard Zomborský Levice |
OA Hlohovec |
|
|
19.04.2012 |
|
|
Faktúra |
70
|
zmluva o dielo 03/2012 správca siete
|
182,50 |
s DPH |
|
|
17.04.2012 |
|
|
|
DOT Jakub Chylík |
OA Hlohovec |
|
|
19.04.2012 |
|
|
Faktúra |
71
|
záloha na teplo 04/2012
|
2 760.00 |
s DPH |
|
|
17.04.2012 |
|
|
|
Dalkia a. s. |
OA Hlohovec |
|
|
19.04.2012 |
|
|
Faktúra |
72
|
čistiace prostriedky
|
498,40 |
s DPH |
|
|
19.04.2012 |
|
|
|
Rempol Igor Polačik |
OA Hlohovec |
|
|
19.04.2012 |
|
|
Faktúra |
73
|
telefónne poplatky 03/2012
|
133,16 |
s DPH |
|
|
19.04.2012 |
|
|
|
Trnavský samosprávny kraj |
OA Hlohovec |
|
|
19.04.2012 |
|
|
Faktúra |
74
|
agenda školy-program
|
99,00 |
s DPH |
email
|
|
25.04.2012 |
|
|
|
ASC s.r.o. |
OA Hlohovec |
|
|
11.05.2012 |
|
|
Faktúra |
75
|
služby-ochrana objektu
|
114,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2012 |
|
|
|
Patrol PCO. s.r.o. |
OA Hlohovec |
|
|
11.05.2012 |
|
|
Faktúra |
76
|
elektrika 05/2012
|
545,46 |
s DPH |
|
|
04.05.2012 |
|
|
|
Magna E.A. s.r.o. |
OA Hlohovec |
|
|
11.05.2012 |
|
|
Faktúra |
78
|
vodné stočné 04/2012
|
76,40 |
s DPH |
|
|
11.05.2012 |
|
|
|
Vodárenské a technické služby s.r.o. |
OA Hlohovec |
|
|
11.05.2012 |
|
|
Faktúra |
66
|
telekomunikačné poplatky marec 2012
|
1,55 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
|
|
|
T-com |
OA Hlohovec |
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
79
|
obedy 04/2012 príspevok SF
|
67,65 |
s DPH |
|
|
11.05.2012 |
|
|
|
SOŠ Hlohovec |
OA Hlohovec |
|
|
11.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Fa č. 1 - Vodné stočné 12_2010, Vodárenské a technické služby Hlohovec
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
81
|
telekomunikačné služby 04/2012
|
1,55 |
s DPH |
|
|
11.05.2012 |
|
|
|
T-com |
OA Hlohovec |
|
|
11.05.2012 |
|
|
Faktúra |
82
|
kancelárske potreby
|
164,54 |
s DPH |
|
|
16.05.2012 |
|
|
|
Panda MK |
OA Hlohovec |
|
|
17.05.2012 |
|
|
Faktúra |
83
|
správca siete-zmluva za 04/2012
|
182,50 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo 1/2006
|
16.05.2012 |
|
|
|
DOT Jakub Chylík |
OA Hlohovec |
|
|
17.05.2012 |
|
|
Faktúra |
84
|
dodávka tepla-záloha 05/2012
|
1 840,00 |
s DPH |
|
zmluva č. 23/2009/P príloha č. 2
|
16.05.2012 |
|
|
|
Dalkia a. s. |
OA Hlohovec |
|
|
17.05.2012 |