|
Faktúra |
63
|
ochrana objektu 03/2012
|
114,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2012 |
|
|
|
Patrol PCO. s.r.o. |
OA Hlohovec |
|
|
10.04.2012 |
|
|
Faktúra |
62
|
režijné náklady obedy 03/2012
|
388,96 |
s DPH |
2002/2002
|
|
04.04.2012 |
|
|
|
SOŠ |
OA Hlohovec |
|
|
10.04.2012 |
|
|
Faktúra |
60/2012
|
registračný poplatok
|
5,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2012 |
|
|
|
Junior Achievement Slovensko |
OA Hlohovec |
|
|
10.04.2012 |
|
|
Faktúra |
59
|
elektrická energia 04/2012
|
545,46 |
s DPH |
|
235/2008
|
04.04.2012 |
|
|
|
Magna E.A. s.r.o. |
OA Hlohovec |
|
|
10.04.2012 |
|
|
Faktúra |
56
|
odborná skúška signaliz. zariadenia I. štvrťrok 2012
|
33,85 |
s DPH |
|
|
29.03.2012 |
|
|
|
Antes s. r. o. |
OA Hlohovec |
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
55
|
obed ku Dňu učiteľov
|
210,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
29.03.2012 |
|
|
|
Jašter s.r.o. |
OA Hlohovec |
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
54
|
veniec /úmrtie/
|
35,00 |
s DPH |
0002/2012
|
|
02.03.2012 |
|
|
|
J§M kvety |
OA Hlohovec |
|
|
29.03.2012 |
|
|
Objednávka |
0008/2012
|
počítač+montáž
|
545,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2012 |
|
|
|
DOT Jakub Chylík |
OA Hlohovec |
Erika Richterová |
hospodárka školy |
29.03.2012 |
|
|
Objednávka |
0007/2012
|
tlačivá
|
33,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2012 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
OA Hlohovec |
Erika Richterová |
hospodárka školy |
29.03.2012 |
|
|
Objednávka |
0006/2012
|
materiál do výdajne stravy
|
450,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
|
|
|
A-Z veľkoobchod |
OA Hlohovec |
Erika Richterová |
hospodárka školy |
29.03.2012 |
|
|
Objednávka |
0002/2012
|
veniec/úmrtie/
|
35,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2012 |
|
|
|
J§M kvety |
OA Hlohovec |
Erika Richterová |
hospodárka školy |
29.03.2012 |
|
|
Faktúra |
36
|
kancelárske potreby
|
107,65 |
s DPH |
|
|
01.03.2012 |
|
|
|
Panda MK |
OA Hlohovec |
|
|
23.03.2012 |
|
|
Objednávka |
0001/2012
|
kancelárske potreby
|
110,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2012 |
|
|
|
Panda MK |
OA Hlohovec |
Erika Richterová |
hospodárka školy |
29.03.2012 |
|
|
Faktúra |
53
|
vyúčtovanie tepla rok 2011
|
471,88 |
s DPH |
|
23/2009/P
|
26.03.2012 |
|
|
|
Dalkia a. s. |
OA Hlohovec |
|
|
26.03.2012 |
|
|
Faktúra |
52
|
zakúpenie počítača MSI Wind Top AE1920-241+servisné práce
|
543,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2012 |
|
|
|
Datagram s.r.o. |
OA Hlohovec |
|
|
26.03.2012 |
|
|
Faktúra |
51
|
záloha n teplo 03/2012
|
2 760,00 |
s DPH |
|
23/2009/P
|
21.03.2012 |
|
|
|
Dalkia a. s. |
OA Hlohovec |
|
|
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
50
|
tlačivá
|
32,03 |
s DPH |
|
|
16.03.2012 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
OA Hlohovec |
|
|
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
46
|
spotrebný materiál do jedálne
|
497,34 |
s DPH |
0005/2012
|
|
14.03.2012 |
|
|
|
A-Z veľkoobchod |
OA Hlohovec |
|
|
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
45
|
telefónne poplatky 02/2012
|
115,08 |
s DPH |
|
|
14.03.2012 |
|
|
|
Trnavský samosprávny kraj |
OA Hlohovec |
|
|
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
44
|
Dalkia Bratislava
|
5 660,45 |
s DPH |
|
|
09.03.2012 |
|
|
|
Dalkia a. s. |
OA Hlohovec |
|
|
23.03.2012 |