|
Faktúra |
69
|
Požiarna ochrana I. štvrťrok 2012
|
42,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2012 |
|
|
|
Bc. Richard Zomborský Levice |
OA Hlohovec |
|
|
19.04.2012 |
|
|
Faktúra |
52
|
zakúpenie počítača MSI Wind Top AE1920-241+servisné práce
|
543,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2012 |
|
|
|
Datagram s.r.o. |
OA Hlohovec |
|
|
26.03.2012 |
|
|
Faktúra |
46
|
spotrebný materiál do jedálne
|
497,34 |
s DPH |
0005/2012
|
|
14.03.2012 |
|
|
|
A-Z veľkoobchod |
OA Hlohovec |
|
|
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
09
|
služby pevnej siete
|
1,55 |
s DPH |
|
|
11.01.2012 |
|
|
|
T-com |
OA Hlohovec |
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
18
|
ochrana objektu za mesiac január 2012
|
114,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
Patrol PCO s.r.o. |
OA Hlohovec |
|
|
07.02.2012 |
|
|
Zmluva |
03/2012
|
Zmluva o vydaní a používaní platobnej karty
|
|
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
|
|
|
slovenská sporiteľňa Hlohovec |
OA Hlohovec |
|
|
13.02.2012 |
|
|
Zmluva |
02/2012
|
Zmluva o homebanking
|
|
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
|
|
|
slovenská sporiteľňa Hlohovec |
OA Hlohovec |
|
|
13.02.2012 |
|
|
Zmluva |
01/2012
|
Zmluva o bežnom účte
|
|
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
|
|
|
|
OA Hlohovec |
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
22
|
program agenda škoy 2012
|
189,00 |
s DPH |
email
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
ASC s.r.o. |
OA Hlohovec |
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
21
|
prenájom priestorov športovej haly za obdobie 01/2012
|
234,30 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
May Net s.r.o. |
OA Hlohovec |
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
19
|
kancelárske potreby
|
101,17 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
Panda MK |
OA Hlohovec |
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
17
|
služby technika PO I. štvrťrok 2012
|
42,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
P.O. TECH Richard Zomborský |
OA Hlohovec |
|
|
07.02.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Všeobecné obchodné podmienky SLSP
|
|
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
|
|
|
slovenská sporiteľňa Hlohovec |
OA Hlohovec |
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
16
|
predplatné časopisu ŠKOLA 2012
|
20,00 |
s DPH |
zálohová faktúra
|
|
31.01.2012 |
|
|
|
Juris DAt-M. Medlen Redakcia Škola-MEL |
OA Hlohovec |
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
15
|
čistiace prostriedky
|
233,13 |
s DPH |
|
|
23.01.2012 |
|
|
|
Rempol Igor Polačik |
OA Hlohovec |
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
14
|
vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2011
|
782,22 |
s DPH |
235/2008
|
|
19.01.2012 |
|
|
|
Magna E.A. s.r.o. |
OA Hlohovec |
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
13
|
výjazd zásahového vozidla za 12/2012
|
12,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2012 |
|
|
|
Patrol PCO s.r.o. |
OA Hlohovec |
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
12
|
refundácia telefónu za 12/2011
|
126,68 |
s DPH |
|
|
12.01.2012 |
|
|
|
Trnavský samosprávny kraj |
OA Hlohovec |
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
11
|
režijné náklady za obedy 12/2011
|
254,32 |
s DPH |
02/02/2002
|
|
11.01.2012 |
|
|
|
SOŠ Hlohovec |
OA Hlohovec |
|
|
07.02.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Sadzobník poplatkov a náhrad Slovenskej sporiteľne a.s.
|
|
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
|
|
|
slovenská sporiteľňa Hlohovec |
OA Hlohovec |
|
|
14.02.2012 |