|
Objednávka |
|
Objednávka č. 01-2011, ASC upgrade 2011, dodávateľ:ASC Applied Software Consultants,s.r.o.Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
23
|
obedy január 2012 Sociálny fond
|
69,63 |
s DPH |
|
02/02/2002
|
06.02.2012 |
|
|
|
SOŠ |
OA Hlohovec |
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
31
|
komunálny odpad 2012
|
1 601,60 |
s DPH |
|
|
16.02.2012 |
|
|
|
Mesto Hlohovec |
OA Hlohovec |
|
|
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
30
|
telefónne poplatky 01/2012
|
138,59 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
|
|
|
T-com |
OA Hlohovec |
|
|
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
29
|
t-com služby internet
|
1,55 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
|
|
|
T-com |
OA Hlohovec |
|
|
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
28
|
záloha na teplo 02/2012
|
2 760,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2012 |
|
|
|
Dalkia a. s. |
OA Hlohovec |
|
|
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
27
|
záloha n teplo 01/2012
|
2 760,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2012 |
|
|
|
Dalkia a. s. |
OA Hlohovec |
|
|
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
26
|
vodné,stočné 01/2012
|
85,73 |
s DPH |
|
|
07.02.2012 |
|
|
|
Vodárenské a technické služby s.r.o. |
OA Hlohovec |
|
|
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
25
|
dodávka tepla
|
5 185,45 |
s DPH |
|
|
07.02.2012 |
|
|
|
Dalkia a. s. |
OA Hlohovec |
|
|
22.03.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Obchodné podmienky pre poskytovanie elektronických služieb a platobných kariet
|
|
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
|
|
|
slovenská sporiteľňa Hlohovec |
OA Hlohovec |
|
|
14.02.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Všeobecné obchodné podmienky SLSP
|
|
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
|
|
|
slovenská sporiteľňa Hlohovec |
OA Hlohovec |
|
|
14.02.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Sadzobník poplatkov a náhrad Slovenskej sporiteľne a.s.
|
|
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
|
|
|
slovenská sporiteľňa Hlohovec |
OA Hlohovec |
|
|
14.02.2012 |
|
|
Zmluva |
03/2012
|
Zmluva o vydaní a používaní platobnej karty
|
|
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
|
|
|
slovenská sporiteľňa Hlohovec |
OA Hlohovec |
|
|
13.02.2012 |
|
|
Zmluva |
02/2012
|
Zmluva o homebanking
|
|
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
|
|
|
slovenská sporiteľňa Hlohovec |
OA Hlohovec |
|
|
13.02.2012 |
|
|
Zmluva |
01/2012
|
Zmluva o bežnom účte
|
|
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
|
|
|
|
OA Hlohovec |
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
24
|
režijné náklady na obedy za obdobie 01/2012
|
286,96 |
s DPH |
|
02/02/2002
|
06.02.2012 |
|
|
|
SOŠ Hlohovec |
OA Hlohovec |
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
22
|
program agenda škoy 2012
|
189,00 |
s DPH |
email
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
ASC s.r.o. |
OA Hlohovec |
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
33
|
výmena spínača-signalizačné zariadenie
|
78,08 |
s DPH |
|
4 H/99
|
27.02.2012 |
|
|
|
Antes s. r. o. |
OA Hlohovec |
|
|
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
21
|
prenájom priestorov športovej haly za obdobie 01/2012
|
234,30 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
May Net s.r.o. |
OA Hlohovec |
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
20
|
záloha na elektrickú energiu február 2012
|
545,46 |
s DPH |
|
235/2008
|
06.02.2012 |
|
|
|
Magna E.A. s.r.o. |
OA Hlohovec |
|
|
07.02.2012 |