|
Faktúra |
46
|
spotrebný materiál do jedálne
|
497,34 |
s DPH |
0005/2012
|
|
14.03.2012 |
|
|
|
A-Z veľkoobchod |
OA Hlohovec |
|
|
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
50
|
tlačivá
|
32,03 |
s DPH |
|
|
16.03.2012 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
OA Hlohovec |
|
|
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
51
|
záloha n teplo 03/2012
|
2 760,00 |
s DPH |
|
23/2009/P
|
21.03.2012 |
|
|
|
Dalkia a. s. |
OA Hlohovec |
|
|
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
52
|
zakúpenie počítača MSI Wind Top AE1920-241+servisné práce
|
543,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2012 |
|
|
|
Datagram s.r.o. |
OA Hlohovec |
|
|
26.03.2012 |
|
|
Faktúra |
53
|
vyúčtovanie tepla rok 2011
|
471,88 |
s DPH |
|
23/2009/P
|
26.03.2012 |
|
|
|
Dalkia a. s. |
OA Hlohovec |
|
|
26.03.2012 |
|
|
Faktúra |
54
|
veniec /úmrtie/
|
35,00 |
s DPH |
0002/2012
|
|
02.03.2012 |
|
|
|
J§M kvety |
OA Hlohovec |
|
|
29.03.2012 |
|
|
Faktúra |
55
|
obed ku Dňu učiteľov
|
210,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
29.03.2012 |
|
|
|
Jašter s.r.o. |
OA Hlohovec |
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
56
|
odborná skúška signaliz. zariadenia I. štvrťrok 2012
|
33,85 |
s DPH |
|
|
29.03.2012 |
|
|
|
Antes s. r. o. |
OA Hlohovec |
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
59
|
elektrická energia 04/2012
|
545,46 |
s DPH |
|
235/2008
|
04.04.2012 |
|
|
|
Magna E.A. s.r.o. |
OA Hlohovec |
|
|
10.04.2012 |
|
|
Faktúra |
62
|
režijné náklady obedy 03/2012
|
388,96 |
s DPH |
2002/2002
|
|
04.04.2012 |
|
|
|
SOŠ |
OA Hlohovec |
|
|
10.04.2012 |
|
|
Faktúra |
63
|
ochrana objektu 03/2012
|
114,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2012 |
|
|
|
Patrol PCO. s.r.o. |
OA Hlohovec |
|
|
10.04.2012 |
|
|
Faktúra |
65
|
vodné, stočné marec 2012
|
87,58 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
|
|
|
Vodárenské a technické služby s.r.o. |
OA Hlohovec |
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
66
|
telekomunikačné poplatky marec 2012
|
1,55 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
|
|
|
T-com |
OA Hlohovec |
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
67
|
výmena snímača
|
84,95 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
|
|
|
Antes s. r. o. |
OA Hlohovec |
|
|
19.04.2012 |
|
|
Faktúra |
68
|
kancelárske potreby
|
293,48 |
s DPH |
|
|
16.04.2012 |
|
|
|
Panda MK |
OA Hlohovec |
|
|
19.04.2012 |
|
|
Faktúra |
69
|
Požiarna ochrana I. štvrťrok 2012
|
42,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2012 |
|
|
|
Bc. Richard Zomborský Levice |
OA Hlohovec |
|
|
19.04.2012 |
|
|
Faktúra |
70
|
zmluva o dielo 03/2012 správca siete
|
182,50 |
s DPH |
|
|
17.04.2012 |
|
|
|
DOT Jakub Chylík |
OA Hlohovec |
|
|
19.04.2012 |
|
|
Faktúra |
71
|
záloha na teplo 04/2012
|
2 760.00 |
s DPH |
|
|
17.04.2012 |
|
|
|
Dalkia a. s. |
OA Hlohovec |
|
|
19.04.2012 |
|
|
Faktúra |
72
|
čistiace prostriedky
|
498,40 |
s DPH |
|
|
19.04.2012 |
|
|
|
Rempol Igor Polačik |
OA Hlohovec |
|
|
19.04.2012 |
|
|
Faktúra |
73
|
telefónne poplatky 03/2012
|
133,16 |
s DPH |
|
|
19.04.2012 |
|
|
|
Trnavský samosprávny kraj |
OA Hlohovec |
|
|
19.04.2012 |