|
Faktúra |
25
|
dodávka tepla
|
5 185,45 |
s DPH |
|
|
07.02.2012 |
|
|
|
Dalkia a. s. |
OA Hlohovec |
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
26
|
vodné,stočné 01/2012
|
85,73 |
s DPH |
|
|
07.02.2012 |
|
|
|
Vodárenské a technické služby s.r.o. |
OA Hlohovec |
|
|
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
27
|
záloha n teplo 01/2012
|
2 760,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2012 |
|
|
|
Dalkia a. s. |
OA Hlohovec |
|
|
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
28
|
záloha na teplo 02/2012
|
2 760,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2012 |
|
|
|
Dalkia a. s. |
OA Hlohovec |
|
|
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
29
|
t-com služby internet
|
1,55 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
|
|
|
T-com |
OA Hlohovec |
|
|
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
30
|
telefónne poplatky 01/2012
|
138,59 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
|
|
|
T-com |
OA Hlohovec |
|
|
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
31
|
komunálny odpad 2012
|
1 601,60 |
s DPH |
|
|
16.02.2012 |
|
|
|
Mesto Hlohovec |
OA Hlohovec |
|
|
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
32
|
správa počítačovej siete za I.,II. /2012
|
365,00 |
s DPH |
|
01/2006
|
16.02.2012 |
|
|
|
DOT Jakub Chylík |
OA Hlohovec |
|
|
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
33
|
výmena spínača-signalizačné zariadenie
|
78,08 |
s DPH |
|
4 H/99
|
27.02.2012 |
|
|
|
Antes s. r. o. |
OA Hlohovec |
|
|
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
35
|
služby BOZP I. štvrťrok 2012
|
40,00 |
s DPH |
|
zmluva o dielo
|
29.02.2012 |
|
|
|
Bc. Roman Zomborský |
OA Hlohovec |
|
|
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
36
|
kancelárske potreby
|
107,65 |
s DPH |
|
|
01.03.2012 |
|
|
|
Panda MK |
OA Hlohovec |
|
|
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
37
|
elektrická energia 03/2012
|
545,46 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
|
|
|
Magna E.A. s.r.o. |
OA Hlohovec |
|
|
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
38
|
ochrana objektu 02/2012
|
114,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
|
|
|
Patrol PCO. s.r.o. |
OA Hlohovec |
|
|
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
39
|
prenájom športovej haly 02/2012
|
234,30 |
s DPH |
|
zmluva o prenájme zo dňa 07. 09. 2011
|
06.03.2012 |
|
|
|
May Net |
OA Hlohovec |
|
|
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
40
|
obedy-príspevok zo SF 02/2012
|
61,38 |
s DPH |
|
|
06.03.2012 |
|
|
|
SOŠ Hlohovec |
OA Hlohovec |
|
|
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
41
|
obedy-02/2012 réžia
|
252,96 |
s DPH |
|
|
06.03.2012 |
|
|
|
SOŠ Hlohovec |
OA Hlohovec |
|
|
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
42
|
internet 02/2012
|
1,55 |
s DPH |
|
|
09.03.2012 |
|
|
|
T-com |
OA Hlohovec |
|
|
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
43
|
vodné,stočné 02/2012
|
33,54 |
s DPH |
|
|
09.03.2012 |
|
|
|
Vodárenské a technické služby s.r.o. |
OA Hlohovec |
|
|
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
44
|
Dalkia Bratislava
|
5 660,45 |
s DPH |
|
|
09.03.2012 |
|
|
|
Dalkia a. s. |
OA Hlohovec |
|
|
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
45
|
telefónne poplatky 02/2012
|
115,08 |
s DPH |
|
|
14.03.2012 |
|
|
|
Trnavský samosprávny kraj |
OA Hlohovec |
|
|
23.03.2012 |