|
Faktúra |
108
|
elektrická energia júl 2012
|
545,46 |
s DPH |
|
Z235/2008
|
10.07.2012 |
|
|
|
Magna E.A. s.r.o. |
OA Hlohovec |
|
|
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
107
|
źhotovenie kópií na zariadení AFICIO
|
95,14 |
s DPH |
|
|
10.07.2012 |
|
|
|
Impromat-Slov.spol. s.r.o. |
OA Hlohovec |
|
|
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
106
|
PO služby za III. štvrťrok 2012
|
42,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2012 |
|
|
|
Bc. Richard Zomborský Levice |
OA Hlohovec |
|
|
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
105
|
ochrana objektu 06/2012
|
114,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2012 |
|
|
|
Patrol PCO. s.r.o. |
OA Hlohovec |
|
|
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
110
|
režijné náklady za obedy mesiac júl 2012
|
69,89 |
s DPH |
|
1/2012
|
10.07.2012 |
|
|
|
SOŠT Hlohovec |
OA Hlohovec |
|
|
23.07.2012 |
|
|
Faktúra |
110
|
príspevok na obedy za jún 2012 -SF
|
12,87 |
s DPH |
|
1/2012
|
10.07.2012 |
|
|
|
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, 920 01 Hlohovec |
OA Hlohovec |
|
|
23.07.2012 |
|
|
Faktúra |
104
|
správca siete Zmluva o dielo 1/2006
|
182,00 |
s DPH |
|
1/2006
|
21.06.2012 |
|
|
|
DOT Jakub Chylík |
OA Hlohovec |
|
|
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
102
|
čistiace prostriedky
|
465,30 |
s DPH |
0009/2012
|
|
21.06.2012 |
|
|
|
Rempol Igor Polačik |
OA Hlohovec |
|
|
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
99
|
zmluva o dielo za 04/2012
|
182,50 |
s DPH |
|
|
14.06.2012 |
|
|
|
DOT Jakub Chylík |
OA Hlohovec |
|
|
19.06.2012 |
|
|
Faktúra |
96
|
SME denník
|
|
s DPH |
|
|
13.06.2012 |
|
|
|
Petit Press a.s. Bratislava |
OA Hlohovec |
|
|
19.06.2012 |
|
|
Faktúra |
97
|
telekomunikačné poplatky 05/2012
|
1,55 |
s DPH |
|
|
13.06.2012 |
|
|
|
T-com |
|
|
|
19.06.2012 |
|
|
Faktúra |
98
|
vodné,stočné 05/2012
|
55,91 |
s DPH |
|
|
13.06.2012 |
|
|
|
Vodárenské a technické služby s.r.o. |
OA Hlohovec |
|
|
19.06.2012 |
|
|
Zmluva |
05/2012
|
Zmluva o zabezpečení stravy v školskej jedálni č. 1/2012
|
2.496/1obed |
s DPH |
|
|
08.06.2012 |
|
|
|
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, 920 01 Hlohovec |
OA Hlohovec |
|
|
19.06.2012 |
|
|
Faktúra |
92
|
ochrana objektu 05/2012
|
114,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2012 |
|
|
|
Patrol PCO. s.r.o. |
OA Hlohovec |
|
|
19.06.2012 |
|
|
Faktúra |
93
|
elektrika 06/2012
|
545,46 |
s DPH |
|
|
06.06.2012 |
|
|
|
Magna E.A. s.r.o. |
OA Hlohovec |
|
|
19.06.2012 |
|
|
Faktúra |
94
|
príspevok na obedy 05/2012 SF
|
85,14 |
s DPH |
|
|
06.06.2012 |
|
|
|
SOŠ Hlohovec |
OA Hlohovec |
|
|
19.06.2012 |
|
|
Faktúra |
95
|
réžia za obedy 05/2012
|
|
s DPH |
|
|
06.06.2012 |
|
|
|
SOŠ Hlohovec |
OA Hlohovec |
|
|
19.06.2012 |
|
|
Faktúra |
89
|
BOZP II. štvrťrok 2012
|
40,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2012 |
|
|
|
Bc. Richard Zomborský Levice |
OA Hlohovec |
|
|
19.06.2012 |
|
|
Faktúra |
90
|
kancelárske potreby
|
85,37 |
s DPH |
|
|
05.06.2012 |
|
|
|
Panda MK |
OA Hlohovec |
|
|
19.06.2012 |
|
|
Faktúra |
91
|
oprava kopírovacieho stroja
|
79,20 |
s DPH |
|
|
05.06.2012 |
|
|
|
Panda MK |
OA Hlohovec |
|
|
19.06.2012 |