|
Faktúra |
131
|
hymna slovenskej republiky
|
37,80 |
s DPH |
|
|
28.08.2012 |
|
|
|
Reprezent Gajdoš Gabriel |
OA Hlohovec |
|
|
30.08.2012 |
|
|
Faktúra |
130
|
oprava oplotenia
|
120,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2012 |
|
|
|
Rymal Hlohovec |
OA Hlohovec |
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
129
|
viazanie triednych kníh
|
65,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2012 |
|
|
|
Knihviazačstvo Bínovec 917 01 Trnava |
OA Hlohovec |
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
128
|
zmluva odielo za 07/2012
|
182,50 |
s DPH |
|
|
17.08.2012 |
|
|
|
DOT Jakub Chylík |
OA Hlohovec |
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
123
|
vodné,stočné zaq 07/2012
|
257,95 |
s DPH |
|
|
15.08.2012 |
|
|
|
Vodárenské a technické služby s.r.o. |
OA Hlohovec |
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
121
|
teplo za meisiac 08/2012
|
2 530.00 |
s DPH |
|
|
15.08.2012 |
|
|
|
Dalkia a. s. |
OA Hlohovec |
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
122
|
telefón 07/2012
|
111,44 |
s DPH |
|
|
15.08.2012 |
|
|
|
T-com |
OA Hlohovec |
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
124
|
telekomunikačné stužby za 07/2012
|
1,55 |
s DPH |
|
|
15.08.2012 |
|
|
|
T-com |
OA Hlohovec |
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
126
|
elektrika 08/2012
|
545,46 |
s DPH |
|
|
15.08.2012 |
|
|
|
Magna E.A. s.r.o. |
OA Hlohovec |
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
125
|
ochran objektu 07/2012
|
114,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2012 |
|
|
|
Patrol PCO. s.r.o. |
OA Hlohovec |
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
120
|
záloha za tepelnú energiu 07/2012
|
2 530,00 |
s DPH |
|
|
19.07.2012 |
|
|
|
Dalkia a. s. |
OA Hlohovec |
|
|
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
119
|
odborná skúška signalizačného zariadenia
|
33,85 |
s DPH |
|
|
19.07.2012 |
|
|
|
Antes s. r. o. |
OA Hlohovec |
|
|
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
117
|
telefónne poplatky za 06/2012
|
122,09 |
s DPH |
|
|
18.07.2012 |
|
|
|
T-com |
OA Hlohovec |
|
|
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
118
|
správca siete
|
182,50 |
s DPH |
|
zmluva 1/2006
|
18.07.2012 |
|
|
|
DOT Jakub Chylík |
OA Hlohovec |
|
|
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
113
|
vodné, stočné za jún 2012
|
98,77 |
s DPH |
|
|
11.07.2012 |
|
|
|
Vodárenské a technické služby s.r.o. |
OA Hlohovec |
|
|
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
114
|
obedy za jún 2012/SF
|
56,10 |
s DPH |
|
2/02/2002
|
11.07.2012 |
|
|
|
SOŠ Hlohovec |
OA Hlohovec |
|
|
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
115
|
režijné náklady na obedy za jún 2012
|
231,20 |
s DPH |
|
2002/2002
|
11.07.2012 |
|
|
|
SOŠ Hlohovec |
OA Hlohovec |
|
|
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
116
|
telekomunikačné služby
|
1,55 |
s DPH |
|
|
11.07.2012 |
|
|
|
T-com |
OA Hlohovec |
|
|
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
106
|
PO služby za III. štvrťrok 2012
|
42,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2012 |
|
|
|
Bc. Richard Zomborský Levice |
OA Hlohovec |
|
|
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
112
|
kancelárske potreby
|
98,23 |
s DPH |
|
|
10.07.2012 |
|
|
|
Panda MK |
OA Hlohovec |
|
|
20.07.2012 |