|
Zmluva |
|
finančný dar - denník SME
|
hodnotadaru288o |
s DPH |
|
|
07.09.2012 |
|
|
|
Petit Press a.s. Bratislava |
OA Hlohovec |
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
65
|
vodné, stočné marec 2012
|
87,58 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
|
|
|
Vodárenské a technické služby s.r.o. |
OA Hlohovec |
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
26
|
vodné,stočné 01/2012
|
85,73 |
s DPH |
|
|
07.02.2012 |
|
|
|
Vodárenské a technické služby s.r.o. |
OA Hlohovec |
|
|
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
14
|
vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2011
|
782,22 |
s DPH |
235/2008
|
|
19.01.2012 |
|
|
|
Magna E.A. s.r.o. |
OA Hlohovec |
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
33
|
výmena spínača-signalizačné zariadenie
|
78,08 |
s DPH |
|
4 H/99
|
27.02.2012 |
|
|
|
Antes s. r. o. |
OA Hlohovec |
|
|
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
23
|
obedy január 2012 Sociálny fond
|
69,63 |
s DPH |
|
02/02/2002
|
06.02.2012 |
|
|
|
SOŠ |
OA Hlohovec |
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
08
|
vodné stočné 12/2011
|
64,33 |
s DPH |
|
|
11.01.2012 |
|
|
|
Vodárenské a technické služby s.r.o. |
OA Hlohovec |
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
10
|
obedy 12/2011 sociálny fond
|
61,71 |
s DPH |
|
02/02/2002
|
11.01.2012 |
|
|
|
SOŠ Hlohovec |
OA Hlohovec |
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
40
|
obedy-príspevok zo SF 02/2012
|
61,38 |
s DPH |
|
|
06.03.2012 |
|
|
|
SOŠ Hlohovec |
OA Hlohovec |
|
|
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
44
|
Dalkia Bratislava
|
5 660,45 |
s DPH |
|
|
09.03.2012 |
|
|
|
Dalkia a. s. |
OA Hlohovec |
|
|
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
25
|
dodávka tepla
|
5 185,45 |
s DPH |
|
|
07.02.2012 |
|
|
|
Dalkia a. s. |
OA Hlohovec |
|
|
22.03.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku TTSK
|
5 179.89 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
|
|
|
SOŠT Hlohovec |
|
Mgr.Katarína Turzová |
riaditeľka |
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20
|
záloha na elektrickú energiu február 2012
|
545,46 |
s DPH |
|
235/2008
|
06.02.2012 |
|
|
|
Magna E.A. s.r.o. |
OA Hlohovec |
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
37
|
elektrická energia 03/2012
|
545,46 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
|
|
|
Magna E.A. s.r.o. |
OA Hlohovec |
|
|
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
59
|
elektrická energia 04/2012
|
545,46 |
s DPH |
|
235/2008
|
04.04.2012 |
|
|
|
Magna E.A. s.r.o. |
OA Hlohovec |
|
|
10.04.2012 |
|
|
Faktúra |
03
|
elektrická energia záloha 01/2012
|
545,46 |
s DPH |
235/2008
|
235/2008
|
09.01.2012 |
|
|
|
Magna E.A. s.r.o. |
OA Hlohovec |
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
52
|
zakúpenie počítača MSI Wind Top AE1920-241+servisné práce
|
543,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2012 |
|
|
|
Datagram s.r.o. |
OA Hlohovec |
|
|
26.03.2012 |
|
|
Faktúra |
46
|
spotrebný materiál do jedálne
|
497,34 |
s DPH |
0005/2012
|
|
14.03.2012 |
|
|
|
A-Z veľkoobchod |
OA Hlohovec |
|
|
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
53
|
vyúčtovanie tepla rok 2011
|
471,88 |
s DPH |
|
23/2009/P
|
26.03.2012 |
|
|
|
Dalkia a. s. |
OA Hlohovec |
|
|
26.03.2012 |
|
|
Zmluva |
06
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 04. 03. 2019 na stavebnú akciu Rekonštrukcia budovy školy-okná
|
137 707,62 |
s DPH |
|
|
10.07.2019 |
|
|
|
Okná HC s.r.o. Hlohovec |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
Mgr. Katarína Turzová |
riaditeľka školy |
16.07.2019 |