|
Faktúra |
84
|
dodávka tepla-záloha 05/2012
|
1 840,00 |
s DPH |
|
zmluva č. 23/2009/P príloha č. 2
|
16.05.2012 |
|
|
|
Dalkia a. s. |
OA Hlohovec |
|
|
17.05.2012 |
|
|
Faktúra |
39
|
prenájom športovej haly 02/2012
|
234,30 |
s DPH |
|
zmluva o prenájme zo dňa 07. 09. 2011
|
06.03.2012 |
|
|
|
May Net |
OA Hlohovec |
|
|
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
35
|
služby BOZP I. štvrťrok 2012
|
40,00 |
s DPH |
|
zmluva o dielo
|
29.02.2012 |
|
|
|
Bc. Roman Zomborský |
OA Hlohovec |
|
|
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
118
|
správca siete
|
182,50 |
s DPH |
|
zmluva 1/2006
|
18.07.2012 |
|
|
|
DOT Jakub Chylík |
OA Hlohovec |
|
|
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
83
|
správca siete-zmluva za 04/2012
|
182,50 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo 1/2006
|
16.05.2012 |
|
|
|
DOT Jakub Chylík |
OA Hlohovec |
|
|
17.05.2012 |
|
|
Faktúra |
108
|
elektrická energia júl 2012
|
545,46 |
s DPH |
|
Z235/2008
|
10.07.2012 |
|
|
|
Magna E.A. s.r.o. |
OA Hlohovec |
|
|
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
33
|
výmena spínača-signalizačné zariadenie
|
78,08 |
s DPH |
|
4 H/99
|
27.02.2012 |
|
|
|
Antes s. r. o. |
OA Hlohovec |
|
|
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
59
|
elektrická energia 04/2012
|
545,46 |
s DPH |
|
235/2008
|
04.04.2012 |
|
|
|
Magna E.A. s.r.o. |
OA Hlohovec |
|
|
10.04.2012 |
|
|
Faktúra |
20
|
záloha na elektrickú energiu február 2012
|
545,46 |
s DPH |
|
235/2008
|
06.02.2012 |
|
|
|
Magna E.A. s.r.o. |
OA Hlohovec |
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
03
|
elektrická energia záloha 01/2012
|
545,46 |
s DPH |
235/2008
|
235/2008
|
09.01.2012 |
|
|
|
Magna E.A. s.r.o. |
OA Hlohovec |
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
109
|
dodávka tepelnej energie za jún 2012
|
834,46 |
s DPH |
23/2009/P
|
23/2009/P
|
10.07.2012 |
|
|
|
Dalkia a. s. |
OA Hlohovec |
|
|
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
51
|
záloha n teplo 03/2012
|
2 760,00 |
s DPH |
|
23/2009/P
|
21.03.2012 |
|
|
|
Dalkia a. s. |
OA Hlohovec |
|
|
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
77
|
tepelná energia 04/2012
|
2 219,56 |
s DPH |
|
23/2009/P
|
09.05.2012 |
|
|
|
Dalkia a. s. |
OA Hlohovec |
|
|
11.05.2012 |
|
|
Faktúra |
53
|
vyúčtovanie tepla rok 2011
|
471,88 |
s DPH |
|
23/2009/P
|
26.03.2012 |
|
|
|
Dalkia a. s. |
OA Hlohovec |
|
|
26.03.2012 |
|
|
Faktúra |
115
|
režijné náklady na obedy za jún 2012
|
231,20 |
s DPH |
|
2002/2002
|
11.07.2012 |
|
|
|
SOŠ Hlohovec |
OA Hlohovec |
|
|
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
114
|
obedy za jún 2012/SF
|
56,10 |
s DPH |
|
2/02/2002
|
11.07.2012 |
|
|
|
SOŠ Hlohovec |
OA Hlohovec |
|
|
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
110
|
režijné náklady za obedy mesiac júl 2012
|
69,89 |
s DPH |
|
1/2012
|
10.07.2012 |
|
|
|
SOŠT Hlohovec |
OA Hlohovec |
|
|
23.07.2012 |
|
|
Faktúra |
110
|
príspevok na obedy za jún 2012 -SF
|
12,87 |
s DPH |
|
1/2012
|
10.07.2012 |
|
|
|
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, 920 01 Hlohovec |
OA Hlohovec |
|
|
23.07.2012 |
|
|
Faktúra |
142
|
zmluva o dielo 1/2006 správca siete
|
182,50 |
s DPH |
|
1/2006
|
20.09.2012 |
|
|
|
DOT Jakub Chylík |
OA Hlohovec |
|
|
21.09.2012 |
|
|
Faktúra |
104
|
správca siete Zmluva o dielo 1/2006
|
182,00 |
s DPH |
|
1/2006
|
21.06.2012 |
|
|
|
DOT Jakub Chylík |
OA Hlohovec |
|
|
20.07.2012 |