|
Faktúra |
16
|
predplatné časopisu ŠKOLA 2012
|
20,00 |
s DPH |
zálohová faktúra
|
|
31.01.2012 |
|
|
|
Juris DAt-M. Medlen Redakcia Škola-MEL |
OA Hlohovec |
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
02
|
prenájom športovej haly 12/2011
|
176,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
May Net |
OA Hlohovec |
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
55
|
obed ku Dňu učiteľov
|
210,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
29.03.2012 |
|
|
|
Jašter s.r.o. |
OA Hlohovec |
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
22
|
program agenda škoy 2012
|
189,00 |
s DPH |
email
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
ASC s.r.o. |
OA Hlohovec |
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
74
|
agenda školy-program
|
99,00 |
s DPH |
email
|
|
25.04.2012 |
|
|
|
ASC s.r.o. |
OA Hlohovec |
|
|
11.05.2012 |
|
|
Faktúra |
86
|
denník SME
|
97,88 |
s DPH |
Zmluva zo dňa 09. 05. 2012
|
|
25.05.2012 |
|
|
|
Petit Press a.s. Bratislava |
|
|
|
28.05.2012 |
|
|
Faktúra |
14
|
vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2011
|
782,22 |
s DPH |
235/2008
|
|
19.01.2012 |
|
|
|
Magna E.A. s.r.o. |
OA Hlohovec |
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
03
|
elektrická energia záloha 01/2012
|
545,46 |
s DPH |
235/2008
|
235/2008
|
09.01.2012 |
|
|
|
Magna E.A. s.r.o. |
OA Hlohovec |
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
109
|
dodávka tepelnej energie za jún 2012
|
834,46 |
s DPH |
23/2009/P
|
23/2009/P
|
10.07.2012 |
|
|
|
Dalkia a. s. |
OA Hlohovec |
|
|
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
62
|
režijné náklady obedy 03/2012
|
388,96 |
s DPH |
2002/2002
|
|
04.04.2012 |
|
|
|
SOŠ |
OA Hlohovec |
|
|
10.04.2012 |
|
|
Faktúra |
11
|
režijné náklady za obedy 12/2011
|
254,32 |
s DPH |
02/02/2002
|
|
11.01.2012 |
|
|
|
SOŠ Hlohovec |
OA Hlohovec |
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
01
|
predvianočné posedenie 22.12.2011 v školskej jedálni
|
192,00 |
s DPH |
0028/2011
|
|
05.01.2012 |
|
|
|
Jašter s.r.o. |
OA Hlohovec |
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
102
|
čistiace prostriedky
|
465,30 |
s DPH |
0009/2012
|
|
21.06.2012 |
|
|
|
Rempol Igor Polačik |
OA Hlohovec |
|
|
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
46
|
spotrebný materiál do jedálne
|
497,34 |
s DPH |
0005/2012
|
|
14.03.2012 |
|
|
|
A-Z veľkoobchod |
OA Hlohovec |
|
|
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
54
|
veniec /úmrtie/
|
35,00 |
s DPH |
0002/2012
|
|
02.03.2012 |
|
|
|
J§M kvety |
OA Hlohovec |
|
|
29.03.2012 |
|
|
Faktúra |
139
|
čistiaci prostriedok na počítače
|
25,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2012 |
|
|
|
Mgr. Peter Moško |
OA Hlohovec |
|
|
13.09.2012 |
|
|
Faktúra |
140
|
ASC agenda pre SŠ z 2012 na 2013
|
189,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2012 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2012 |
|
|
Faktúra |
142
|
zmluva o dielo 1/2006 správca siete
|
182,50 |
s DPH |
|
1/2006
|
20.09.2012 |
|
|
|
DOT Jakub Chylík |
OA Hlohovec |
|
|
21.09.2012 |
|
|
Faktúra |
143
|
denník SME REFUNDÁCIA
|
288,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2012 |
|
|
|
Petit Press a.s. Bratislava |
OA Hlohovec |
|
|
21.09.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 01-2011, ASC upgrade 2011, dodávateľ:ASC Applied Software Consultants,s.r.o.Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|