Ochrana osobných údajov

Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejnené faktúry nájdete na ľavej lište.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva 02/2012 Zmluva o homebanking s DPH 13.02.2012 slovenská sporiteľňa Hlohovec OA Hlohovec 13.02.2012
Zmluva 03/2012 Zmluva o vydaní a používaní platobnej karty s DPH 13.02.2012 slovenská sporiteľňa Hlohovec OA Hlohovec 13.02.2012
Zmluva Sadzobník poplatkov a náhrad Slovenskej sporiteľne a.s. s DPH 13.02.2012 slovenská sporiteľňa Hlohovec OA Hlohovec 14.02.2012
Faktúra 31 komunálny odpad 2012 1 601,60 s DPH 16.02.2012 Mesto Hlohovec OA Hlohovec 23.03.2012
Faktúra 32 správa počítačovej siete za I.,II. /2012 365,00 s DPH 01/2006 16.02.2012 DOT Jakub Chylík OA Hlohovec 23.03.2012
Faktúra 33 výmena spínača-signalizačné zariadenie 78,08 s DPH 4 H/99 27.02.2012 Antes s. r. o. OA Hlohovec 23.03.2012
Faktúra 35 služby BOZP I. štvrťrok 2012 40,00 s DPH zmluva o dielo 29.02.2012 Bc. Roman Zomborský OA Hlohovec 23.03.2012
Faktúra 36 kancelárske potreby 107,65 s DPH 01.03.2012 Panda MK OA Hlohovec 23.03.2012
Faktúra 54 veniec /úmrtie/ 35,00 s DPH 0002/2012 02.03.2012 J§M kvety OA Hlohovec 29.03.2012
Faktúra 52 zakúpenie počítača MSI Wind Top AE1920-241+servisné práce 543,00 s DPH 02.03.2012 Datagram s.r.o. OA Hlohovec 26.03.2012
Objednávka 0002/2012 veniec/úmrtie/ 35,00 s DPH 02.03.2012 J§M kvety OA Hlohovec Erika Richterová hospodárka školy 29.03.2012
Faktúra 37 elektrická energia 03/2012 545,46 s DPH 05.03.2012 Magna E.A. s.r.o. OA Hlohovec 23.03.2012
Faktúra 38 ochrana objektu 02/2012 114,00 s DPH 05.03.2012 Patrol PCO. s.r.o. OA Hlohovec 23.03.2012
Faktúra 39 prenájom športovej haly 02/2012 234,30 s DPH zmluva o prenájme zo dňa 07. 09. 2011 06.03.2012 May Net OA Hlohovec 23.03.2012
Faktúra 40 obedy-príspevok zo SF 02/2012 61,38 s DPH 06.03.2012 SOŠ Hlohovec OA Hlohovec 23.03.2012
Faktúra 41 obedy-02/2012 réžia 252,96 s DPH 06.03.2012 SOŠ Hlohovec OA Hlohovec 23.03.2012
Faktúra 43 vodné,stočné 02/2012 33,54 s DPH 09.03.2012 Vodárenské a technické služby s.r.o. OA Hlohovec 23.03.2012
Faktúra 44 Dalkia Bratislava 5 660,45 s DPH 09.03.2012 Dalkia a. s. OA Hlohovec 23.03.2012
Faktúra 42 internet 02/2012 1,55 s DPH 09.03.2012 T-com OA Hlohovec 23.03.2012
Objednávka 0006/2012 materiál do výdajne stravy 450,00 s DPH 12.03.2012 A-Z veľkoobchod OA Hlohovec Erika Richterová hospodárka školy 29.03.2012
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/298

Novinky

Kontakt

  • Škola je k 31.08.2021 zrušená
    Tehelná 4, Hlohovec
  • 033/5559420

Fotogaléria