|
Zmluva |
|
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku TTSK
|
43 891,96 |
s DPH |
|
|
20.07.2021 |
|
|
|
SOŠCH Hlohovec |
|
Mgr.Katarína Turzová |
riaditeľka |
09.08.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku TTSK
|
5 179.89 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
|
|
|
SOŠT Hlohovec |
|
Mgr.Katarína Turzová |
riaditeľka |
22.07.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku TTSK
|
1 226,50 |
s DPH |
|
|
29.06.2021 |
|
|
|
Vlastivedné múzeum v Hlohovci |
|
Mgr.Katarína Turzová |
riaditeľka |
22.07.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku TTSK
|
1 862.23 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
|
|
|
Stredná priemyselná škola elektrotechnická |
|
Mgr.Katarína Turzová |
riaditeľka |
22.07.2021 |
|
|
Zmluva |
13
|
Zmluva o dodávke tepla
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
|
|
|
Magna teplo a.s. |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
Mgr. Katarína Turzová |
riaditeľka školy |
20.12.2019 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme č. 15090015
|
zmluva o nájme-kotolňa
|
2 286,74 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
|
|
|
SMS TTSK s. r. o. |
Obchodná akadémia, Tehelná 4 Hlohovec |
Mgr. Katarína Turzová |
riaditeľka školy |
20.12.2019 |
|
|
Zmluva |
12
|
Úrazové poistenie žiakov
|
|
s DPH |
|
|
13.11.2019 |
|
|
|
Union poisťovňa a.s. |
Obchodná akadémia, Tehelná 4 Hlohovec |
Mgr. Katarína Turzová |
riaditeľka školy |
13.11.2019 |
|
|
Zmluva |
10
|
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 3/2018
|
300,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
|
|
|
Spojená škola Hlohovec |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
Mgr. Katarína Turzová |
riaditeľka školy |
21.10.2019 |
|
|
Zmluva |
11
|
Zmluva o poskytnutí grantu č. BK-PP19-06
|
1 950.00 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
|
|
|
Nadácia Pontis |
Oochodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
Mgr. Katarína Turzová |
riaditeľka školy |
14.11.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2019
|
Šikmá schodisková plošina a nájazdová rampa
|
14 910,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
|
|
|
|
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Zmluva |
09
|
Kúpna zmluva:Schodisková plošina+nájazdová rampa
|
14 910.00 |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
02.09.2019 |
21.10.2019 |
|
Ridop s.r.o. |
Obchodná akadémia, Tehelná 4 Hlohovec |
Mgr. Katarína Turzová |
riaditeľka školy |
10.09.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1/2019
|
Rekonštrukcia budovy školy - okná
|
114 666,38 |
s DPH |
|
|
31.08.2019 |
|
|
|
|
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Zmluva |
08
|
Dodatok č. 14 k Zmluve o zabezpečení stravy v školskej stravovni č. 2/02/2002
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2019 |
|
|
|
SOŠ Hlohovec |
Obchodná akadémia, Tehelná 4 Hlohovec |
Mgr. Katarína Turzová |
riaditeľka školy |
03.09.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Šikmá schodisková plošina s nájazdovou rampou
|
14 910,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
06.09.2019 |
10.10.2019 |
10.09.2019 |
Ridop s.r.o |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Zmluva |
06
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 04. 03. 2019 na stavebnú akciu Rekonštrukcia budovy školy-okná
|
137 707,62 |
s DPH |
|
|
10.07.2019 |
|
|
|
Okná HC s.r.o. Hlohovec |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
Mgr. Katarína Turzová |
riaditeľka školy |
16.07.2019 |
|
|
Zmluva |
07
|
Príloha k dodatku č. 1k Zmluve o dielo zo dňa 04. 03. 2019 na stavebnú akciu Rekonštrukcia budovy školy-okná
|
804,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2019 |
|
|
|
Okná HC s.r.o. Hlohovec |
Obchodná akadémia, Tehelná 4 Hlohovec |
Mgr. Katarína Turzová |
riaditeľka školy |
16.07.2019 |
|
|
Zmluva |
05
|
Zmluva č. ZO/2019A16401-1ochrana osobných údajov
|
36/mesiac |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
|
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
Oochodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
Mgr. Katarína Turzová |
riaditeľka školy |
05.04.2019 |
|
|
Zmluva |
03
|
Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru
|
1 660.00 |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
|
|
|
PJ Centrum s.r.o. |
Oochodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
Mgr. Katarína Turzová |
riaditeľka školy |
05.03.2019 |
|
|
Zmluva |
04
|
Zmluva o dielo+ príloha č. 1
|
137 419,20 |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
|
|
|
Okná HC s.r.o. Hlohovec |
Obchodná akadémia, Tehelná 4 Hlohovec |
Mgr. Katarína Turzová |
riaditeľka školy |
05.03.2019 |
|
|
Zmluva |
02
|
Dodatok týkajúci sa GDPR k Zmluve o spolupráci
|
|
bez DPH |
|
|
18.02.2019 |
|
|
|
CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
Mgr. Katarína Turzová |
riaditeľka školy |
19.02.2019 |
|
|
Zmluva |
01
|
dodávka a odber tepla
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2019 |
|
|
|
Magna teplo a.s. |
Oochodná akadémia Hlohovec |
Mgr. Katarína Turzová |
riaditeľka školy |
08.02.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Výkon činnosti technického dozoru investora stavby: "Rekonštrukcia budovy školy - okná"
|
1.800.- |
bez DPH |
|
|
30.01.2019 |
08.02.2019 |
31.08.2019 |
04.03.2019 |
PJ Centrum s.r.o |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
|
|
04.03.2019 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k Zmluve o níjme č. 15090015
|
výroba tepla a teplej úžitkovej vody
|
352.17/nájomné/rok |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
|
|
|
SMS TTSK s.r.o. Starohájska 10, 917 01 Trnava |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
Mgr. Katarína Turzová |
riaditeľka školy |
20.12.2018 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Rekonštrukcia budovy školy - okná
|
114 666.38 |
bez DPH |
|
|
17.12.2018 |
07.01.2019 |
31.08.2019 |
04.03.2019 |
Okná HC s.r.o. Hlohovec |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
|
|
05.03.2019 |
|
|
Zmluva |
DUAL - 03653/2018
|
Zmluva o spolupráci pri realizácii národneého projektu
|
|
s DPH |
|
|
19.04.2018 |
|
|
|
Štátny inštitút odborného vzdelávania Bellova 54/A, 837 63 Bratislava |
OA Hlohovec |
Mgr. Katarína Turzová |
riaditeľka školy |
15.05.2018 |
|
|
Zmluva |
Dohoda
|
Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca pre zabezpečenie potrieb pre voľby do VUC 2017
|
100,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2017 |
|
|
|
trnavský samosprávny kraj |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
Mgr. Katarína Turzová |
riaditeľka školy |
27.10.2017 |
|
|
Zmluva |
Dohoda
|
Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca pre zabezpečenie potrieb pre voľby do VUC 2017
|
100,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2017 |
|
|
|
trnavský samosprávny kraj |
OA Hlohovec |
Mgr. Katarína Turzová |
riaditeľka školy |
27.10.2017 |
|
|
Zmluva |
3/2016
|
Fotoatelér
|
75,00 |
bez DPH |
|
|
11.10.2016 |
|
|
|
Ing. Adriána Demešová |
OA Hlohovec |
Mgr. Katarína Turzová |
riaditeľka školy |
24.10.2016 |
|
|
Zmluva |
úrazové poistenie žiakov 118
|
poistenie žiakov
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
|
|
|
Union poisťovňa Bajkalská 29/A 813 60 Bratislava 1 |
OA Hlohovec |
Mgr. Katarína Turzová |
riaditeľka školy |
07.09.2016 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 1/2006
|
správa počítačovej siete LAN
|
260,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2016 |
|
|
|
Jakub Chylík - DOT |
OA Hlohovec |
Mgr. Katarína Turzová |
riaditeľka školy |
02.09.2016 |
|
|
Zmluva |
01/2016
|
prenájom učebne a kancelárie
|
160,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2016 |
|
|
|
L-PRIM-CAR AUTOŠKOLA Elena Ďuračková 922 07 Veľké Kostoľany |
OA Hlohovec |
Mgr. Katarína Turzová |
riaditeľka školy |
19.04.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 13 k zmluve o zabezpečení stravy
|
2,86 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
|
|
|
SOŠ Hlohovec |
OA Hlohovec |
Mgr. Katarína Turzová |
riaditeľka školy |
04.03.2016 |
|
|
Zmluva |
01/2016
|
Projekt Erazmus 2016
|
35 581 |
s DPH |
|
|
12.01.2016 |
|
|
|
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu |
OA Hlohovec |
Mgr. Katarína Turzová |
riaditeľka školy |
12.01.2016 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 3
|
k Zmluve o odbere a likvidácii biologického kuchynského odpadu
|
24,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
|
|
|
BP Agro centrum spol. s. r. o. |
OA Hlohovec |
Mgr. Katarína Turzová |
riaditeľka školy |
25.01.2016 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 3
|
k Zmluve o odbere a likvidácii biologického kuchynského odpadu
|
24,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
|
|
|
BP Agro centrum spol. s. r. o. |
OA Hlohovec |
Mgr. Katarína Turzová |
riaditeľka školy |
25.01.2016 |
|
|
Zmluva |
|
BOZP
|
24,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
|
|
|
H.T.P. BEPOS plus |
OA Hlohovec |
Mgr. Katarína Turzová |
riaditeľka školy |
01.12.2015 |
|
|
Zmluva |
3
|
Zmluva o zverení majetku do správy PC VUCNET
|
1,20 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
|
|
|
Trnavský samosprávny kraj |
Obchodná akadémia, Tehelná 4 Hlohovec |
Mgr. Katarína Turzová |
riaditeľka školy |
03.11.2015 |
|
|
Zmluva |
3
|
Zmluva o zverení majetku do správy PC VUCNET
|
1,20 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
|
|
|
Trnavský samosprávny kraj |
OA Hlohovec |
Mgr. Katarína Turzová |
riaditeľka školy |
03.11.2015 |
|
|
Zmluva |
3
|
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku
|
1 834.40 |
bez DPH |
|
|
27.07.2015 |
|
|
|
Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky |
Trnavský samosprávny kraj,Starohájska 10, 917 01 Trnava |
Mgr. Katarína Turzová |
riaditeľka školy |
08.12.2015 |
|
|
Zmluva |
2
|
Zmluva o poskytnutí grantu ERASMUS +
|
3 005.00 |
s DPH |
|
|
23.06.2015 |
|
|
|
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra grogramu ERASMUS + |
OA Hlohovec |
|
|
03.07.2015 |
|
|
Zmluva |
1
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
28.04.2015 |
|
|
|
Panda MK Hlohovec |
OA Hlohovec |
Erika Richterová |
hospodárka školy |
28.04.2015 |
|
|
Zmluva |
012015
|
Dodatok č. 2 k Zmluve a likvidácii bio kuchynského odpadu
|
240,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
|
|
|
|
OA Hlohovec |
|
|
09.01.2015 |
|
|
Zmluva |
012015
|
Dodatok č. 2 k Zmluve a likvidácii bio kuchynského odpadu
|
240,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
|
|
|
|
OA Hlohovec |
|
|
09.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci-preukaz žiaka
|
|
s DPH |
|
|
14.10.2014 |
|
|
|
TransData s.r.o. |
OA Hlohovec |
|
|
14.10.2014 |
|
|
Zmluva |
|
CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
|
|
|
CKM združenie študentov, mládež a učiteľov |
OA Hlohovec |
|
|
27.10.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Poistná zmluva INION
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
|
|
|
Union poisťovňa Bajkalská 29/A 813 60 Bratislava 1 |
OA Hlohovec |
|
|
12.09.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Poistná zmluva INION
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
|
|
|
Union poisťovňa Bajkalská 29/A 813 60 Bratislava 1 |
OA Hlohovec |
|
|
12.09.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Poistná zmluva INION
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
|
|
|
Union poisťovňa Bajkalská 29/A 813 60 Bratislava 1 |
OA Hlohovec |
|
|
12.09.2014 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o výpožičke /digitalná učebňa/
|
11 736,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2014 |
|
|
|
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Stromova 1, 813 30 Bratislava |
OA Hlohovec |
|
|
02.07.2014 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č. 652/2006dodatok č. 2
|
štipendium žiakom stredných škôl
|
|
s DPH |
|
|
21.05.2014 |
|
|
|
|
OA Hlohovec |
|
|
09.06.2014 |
|
|
Zmluva |
022014
|
zmluva o odbere a likvidácii biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
|
24/mesiac |
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
|
|
|
BP AGRO CENTRUM spol. s r. o. Pod Jašterom 6 920 01 Hlohovec |
OA Hlohovec |
|
|
01.04.2014 |
|
|
Zmluva |
022014
|
zmluva o odbere a likvidácii biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
|
24/mesiac |
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
|
|
|
BP AGRO CENTRUM spol. s r. o. Pod Jašterom 6 920 01 Hlohovec |
OA Hlohovec |
|
|
01.04.2014 |
|
|
Zmluva |
012014
|
Projekt SME v škole
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
Petit Press a.s. Bratislava |
OA Hlohovec |
|
|
04.02.2014 |
|
|
Zmluva |
10
|
dočasné pridelenie zamestnanca a vypožičaní vozidla-voľby
|
|
s DPH |
|
|
05.11.2013 |
|
|
|
Trnavský samosprávny kraj |
OA Hlohovec |
|
|
05.11.2013 |
|
|
Zmluva |
8
|
Zmluva o poskytnutí finančného daru SME
|
111,60 |
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
|
|
|
Nadácia Petit Academy |
OA Hlohovec |
|
|
15.10.2013 |
|
|
Zmluva |
9
|
zmluva o poskytnutí finančného príspevkuMobilita Leonardo da Vinci
|
44 873,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2013 |
|
|
|
Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania Bratislava |
OA Hlohovec |
|
|
07.11.2013 |
|
|
Zmluva |
7
|
župné štipendium
|
330,00 |
bez DPH |
|
|
02.09.2013 |
|
|
|
Trnavský samosprávny kraj |
OA Hlohovec |
|
|
02.09.2013 |
|
|
Zmluva |
11
|
zmluva o poskytnutí finančného príspevku COMENIUS
|
21 000.00 |
s DPH |
|
|
02.09.2013 |
|
|
|
Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania Bratislava |
OA Hlohovec |
|
|
08.11.2013 |
|
|
Zmluva |
6
|
zmluva -prenájom športovej haly
|
1 200.00 |
s DPH |
|
|
13.08.2013 |
|
|
|
May Net |
OA Hlohovec |
|
|
12.09.2013 |
|
|
Zmluva |
4/1
|
sadzobník banky
|
|
s DPH |
|
|
06.08.2013 |
|
|
|
slovenská sporiteľňa Hlohovec |
OA Hlohovec |
|
|
06.08.2013 |
|
|
Zmluva |
4
|
Zmluva o bežnom účte projekt II.
|
|
s DPH |
|
|
06.08.2013 |
|
|
|
Obchodná akadémia |
OA Hlohovec |
|
|
06.08.2013 |
|
|
Zmluva |
5
|
prenájom školského bufetu
|
500,00 |
s DPH |
|
|
19.07.2013 |
|
|
|
Iveta Pátková |
OA Hlohovec |
|
|
05.09.2013 |
|
|
Zmluva |
3/1
|
civilná obrana
|
40,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2013 |
|
|
|
Bc. Richard Zomborský Levice |
OA Hlohovec |
|
|
04.04.2013 |
|
|
Zmluva |
3
|
civilná obrana
|
40,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2013 |
|
|
|
Bc. Richard Zomborský Levice |
OA Hlohovec |
|
|
04.04.2013 |
|
|
Zmluva |
2
|
Zmluva o poskytnutí finančného daru - SME
|
223,20 |
s DPH |
|
|
20.03.2013 |
|
|
|
Nadácia Petit Academy |
OA Hlohovec |
|
|
29.05.2013 |
|
|
Zmluva |
1
|
organizačno-materiálno-technické zabezpečenie krajského kola súťaže žiakov
|
364,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2013 |
|
|
|
Obvodný úrad Trnava odbor školstva |
OA Hlohovec |
|
|
12.02.2013 |
|
|
Zmluva |
1
|
organizačno-materiálno-technické zabezpečenie krajského kola súťaže žiakov
|
364,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2013 |
|
|
|
Obvodný úrad Trnava odbor školstva |
OA Hlohovec |
|
|
12.02.2013 |
|
|
Zmluva |
1
|
organizačno-materiálno-technické zabezpečenie krajského kola súťaže žiakov
|
364,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2013 |
|
|
|
Obvodný úrad Trnava odbor školstva |
OA Hlohovec |
|
|
12.02.2013 |
|
|
Zmluva |
2
|
Župné štipendium
|
331,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
|
|
|
Trnavský samosprávny kraj 917 01 Trnava |
OA Hlohovec |
|
|
19.02.2013 |
|
|
Faktúra |
156
|
tlačivá
|
124,80 |
s DPH |
|
|
15.10.2012 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
OA Hlohovec |
|
|
16.10.2012 |
|
|
Faktúra |
158
|
spotrebný materiál
|
202,81 |
s DPH |
|
|
15.10.2012 |
|
|
|
Farby laky-Lapoš Sereď |
OA Hlohovec |
|
|
16.10.2012 |
|
|
Faktúra |
155
|
denník SME refundácia
|
0,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2012 |
|
|
|
Petit Press a.s. Bratislava |
OA Hlohovec |
|
|
16.10.2012 |
|
|
Faktúra |
157
|
vodené, stočné 09/2012
|
14,92 |
s DPH |
|
|
15.10.2012 |
|
|
|
Vodárenské a technické služby s.r.o. |
OA Hlohovec |
|
|
16.10.2012 |
|
|
Faktúra |
159
|
teplo 11/2012
|
2 530.00 |
s DPH |
|
|
15.10.2012 |
|
|
|
Dalkia a. s. |
OA Hlohovec |
|
|
16.10.2012 |
|
|
Faktúra |
160
|
čistiace prostriedky
|
615,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2012 |
|
|
|
Rempol Igor Polačik |
OA Hlohovec |
|
|
16.10.2012 |
|
|
Faktúra |
161
|
Friendschip
|
11,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2012 |
|
|
|
FLP Matilda Blahová |
OA Hlohovec |
|
|
16.10.2012 |
|
|
Faktúra |
162
|
telefónne poplatky 09/2012
|
117,59 |
s DPH |
|
|
15.10.2012 |
|
|
|
T-com |
OA Hlohovec |
|
|
16.10.2012 |
|
|
Faktúra |
154
|
telekomunikačné služby za 09/2012
|
1,55 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
|
|
|
T-com |
OA Hlohovec |
|
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
153
|
režijné náklady na obedy za 09/2012
|
334,56 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
|
|
|
SOŠ Hlohovec |
OA Hlohovec |
|
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
152
|
obedy 09/2012 príspevok zo SF
|
81,18 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
|
|
|
SOŠ Hlohovec |
OA Hlohovec |
|
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
151
|
časopis Bridge
|
10,70 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
|
|
|
Ares Bratislava |
OA Hlohovec |
|
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
150
|
teplto 09/2012
|
|
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
|
|
|
Dalkia Bratislava |
OA Hlohovec |
|
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
149
|
elektrika 09/2012
|
545,46 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
|
|
|
Magna E.A. s.r.o. |
OA Hlohovec |
|
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
148
|
stravné lístky
|
87,48 |
s DPH |
|
|
02.10.2012 |
|
|
|
Vaša stravovacia Trnava |
OA Hlohovec |
|
|
03.10.2012 |
|
|
Faktúra |
147
|
odborná skúška signalizačného zariadenia
|
33,85 |
s DPH |
|
|
02.10.2012 |
|
|
|
Antes s. r. o. |
OA Hlohovec |
|
|
02.10.2012 |
|
|
Faktúra |
144
|
BOZP III. štvrťrok 2012
|
40,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2012 |
|
|
|
Bc. Roman Zomborský |
OA Hlohovec |
|
|
21.09.2012 |
|
|
Faktúra |
142
|
zmluva o dielo 1/2006 správca siete
|
182,50 |
s DPH |
|
1/2006
|
20.09.2012 |
|
|
|
DOT Jakub Chylík |
OA Hlohovec |
|
|
21.09.2012 |
|
|
Faktúra |
143
|
denník SME REFUNDÁCIA
|
288,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2012 |
|
|
|
Petit Press a.s. Bratislava |
OA Hlohovec |
|
|
21.09.2012 |
|
|
Faktúra |
145
|
telefónne poplatky 08/2012
|
88,24 |
s DPH |
|
|
20.09.2012 |
|
|
|
Trnavský samosprávny kraj |
OA Hlohovec |
|
|
21.09.2012 |
|
|
Faktúra |
146
|
kancelárske potreby
|
229,39 |
s DPH |
|
|
20.09.2012 |
|
|
|
Panda MK |
OA Hlohovec |
|
|
21.09.2012 |
|
|
Faktúra |
138
|
ochrana objektu september 2012
|
95,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2012 |
|
|
|
Patrol Hlohovec |
OA Hlohovec |
|
|
13.09.2012 |
|
|
Faktúra |
140
|
ASC agenda pre SŠ z 2012 na 2013
|
189,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2012 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2012 |
|
|
Faktúra |
139
|
čistiaci prostriedok na počítače
|
25,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2012 |
|
|
|
Mgr. Peter Moško |
OA Hlohovec |
|
|
13.09.2012 |
|
|
Faktúra |
136
|
denník SME refundácia
|
39,15 |
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
|
|
|
Petit Press a.s. Bratislava |
OA Hlohovec |
|
|
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
135
|
telekomunikačné služby 08/2012
|
1,55 |
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
|
|
|
T-com |
OA Hlohovec |
|
|
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
137
|
teplo za mesiac august 2012
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
|
|
|
Dalkia a. s. |
OA Hlohovec |
|
|
11.09.2012 |
|
|
Zmluva |
|
finančný dar - denník SME
|
hodnotadaru288o |
s DPH |
|
|
07.09.2012 |
|
|
|
Petit Press a.s. Bratislava |
OA Hlohovec |
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
134
|
elektrika za 09/2012
|
545,46 |
s DPH |
|
|
05.09.2012 |
|
|
|
Magna E.A. s.r.o. |
OA Hlohovec |
|
|
06.09.2012 |
|
|
Faktúra |
133
|
obedy za 08/2012 režijné náklady
|
68,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2012 |
|
|
|
SOŠ |
OA Hlohovec |
|
|
06.09.2012 |
|
|
Faktúra |
132
|
obedy SF za 08/2012
|
16,50 |
s DPH |
|
|
05.09.2012 |
|
|
|
SOŠ Hlohovec |
OA Hlohovec |
|
|
06.09.2012 |
|
|
Faktúra |
131
|
hymna slovenskej republiky
|
37,80 |
s DPH |
|
|
28.08.2012 |
|
|
|
Reprezent Gajdoš Gabriel |
OA Hlohovec |
|
|
30.08.2012 |
|
|
Faktúra |
130
|
oprava oplotenia
|
120,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2012 |
|
|
|
Rymal Hlohovec |
OA Hlohovec |
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
129
|
viazanie triednych kníh
|
65,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2012 |
|
|
|
Knihviazačstvo Bínovec 917 01 Trnava |
OA Hlohovec |
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
128
|
zmluva odielo za 07/2012
|
182,50 |
s DPH |
|
|
17.08.2012 |
|
|
|
DOT Jakub Chylík |
OA Hlohovec |
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
123
|
vodné,stočné zaq 07/2012
|
257,95 |
s DPH |
|
|
15.08.2012 |
|
|
|
Vodárenské a technické služby s.r.o. |
OA Hlohovec |
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
121
|
teplo za meisiac 08/2012
|
2 530.00 |
s DPH |
|
|
15.08.2012 |
|
|
|
Dalkia a. s. |
OA Hlohovec |
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
122
|
telefón 07/2012
|
111,44 |
s DPH |
|
|
15.08.2012 |
|
|
|
T-com |
OA Hlohovec |
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
124
|
telekomunikačné stužby za 07/2012
|
1,55 |
s DPH |
|
|
15.08.2012 |
|
|
|
T-com |
OA Hlohovec |
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
126
|
elektrika 08/2012
|
545,46 |
s DPH |
|
|
15.08.2012 |
|
|
|
Magna E.A. s.r.o. |
OA Hlohovec |
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
125
|
ochran objektu 07/2012
|
114,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2012 |
|
|
|
Patrol PCO. s.r.o. |
OA Hlohovec |
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
120
|
záloha za tepelnú energiu 07/2012
|
2 530,00 |
s DPH |
|
|
19.07.2012 |
|
|
|
Dalkia a. s. |
OA Hlohovec |
|
|
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
119
|
odborná skúška signalizačného zariadenia
|
33,85 |
s DPH |
|
|
19.07.2012 |
|
|
|
Antes s. r. o. |
OA Hlohovec |
|
|
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
117
|
telefónne poplatky za 06/2012
|
122,09 |
s DPH |
|
|
18.07.2012 |
|
|
|
T-com |
OA Hlohovec |
|
|
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
118
|
správca siete
|
182,50 |
s DPH |
|
zmluva 1/2006
|
18.07.2012 |
|
|
|
DOT Jakub Chylík |
OA Hlohovec |
|
|
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
113
|
vodné, stočné za jún 2012
|
98,77 |
s DPH |
|
|
11.07.2012 |
|
|
|
Vodárenské a technické služby s.r.o. |
OA Hlohovec |
|
|
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
114
|
obedy za jún 2012/SF
|
56,10 |
s DPH |
|
2/02/2002
|
11.07.2012 |
|
|
|
SOŠ Hlohovec |
OA Hlohovec |
|
|
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
115
|
režijné náklady na obedy za jún 2012
|
231,20 |
s DPH |
|
2002/2002
|
11.07.2012 |
|
|
|
SOŠ Hlohovec |
OA Hlohovec |
|
|
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
116
|
telekomunikačné služby
|
1,55 |
s DPH |
|
|
11.07.2012 |
|
|
|
T-com |
OA Hlohovec |
|
|
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
106
|
PO služby za III. štvrťrok 2012
|
42,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2012 |
|
|
|
Bc. Richard Zomborský Levice |
OA Hlohovec |
|
|
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
112
|
kancelárske potreby
|
98,23 |
s DPH |
|
|
10.07.2012 |
|
|
|
Panda MK |
OA Hlohovec |
|
|
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
109
|
dodávka tepelnej energie za jún 2012
|
834,46 |
s DPH |
23/2009/P
|
23/2009/P
|
10.07.2012 |
|
|
|
Dalkia a. s. |
OA Hlohovec |
|
|
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
108
|
elektrická energia júl 2012
|
545,46 |
s DPH |
|
Z235/2008
|
10.07.2012 |
|
|
|
Magna E.A. s.r.o. |
OA Hlohovec |
|
|
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
107
|
źhotovenie kópií na zariadení AFICIO
|
95,14 |
s DPH |
|
|
10.07.2012 |
|
|
|
Impromat-Slov.spol. s.r.o. |
OA Hlohovec |
|
|
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
105
|
ochrana objektu 06/2012
|
114,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2012 |
|
|
|
Patrol PCO. s.r.o. |
OA Hlohovec |
|
|
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
110
|
režijné náklady za obedy mesiac júl 2012
|
69,89 |
s DPH |
|
1/2012
|
10.07.2012 |
|
|
|
SOŠT Hlohovec |
OA Hlohovec |
|
|
23.07.2012 |
|
|
Faktúra |
110
|
príspevok na obedy za jún 2012 -SF
|
12,87 |
s DPH |
|
1/2012
|
10.07.2012 |
|
|
|
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, 920 01 Hlohovec |
OA Hlohovec |
|
|
23.07.2012 |
|
|
Faktúra |
102
|
čistiace prostriedky
|
465,30 |
s DPH |
0009/2012
|
|
21.06.2012 |
|
|
|
Rempol Igor Polačik |
OA Hlohovec |
|
|
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
104
|
správca siete Zmluva o dielo 1/2006
|
182,00 |
s DPH |
|
1/2006
|
21.06.2012 |
|
|
|
DOT Jakub Chylík |
OA Hlohovec |
|
|
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
99
|
zmluva o dielo za 04/2012
|
182,50 |
s DPH |
|
|
14.06.2012 |
|
|
|
DOT Jakub Chylík |
OA Hlohovec |
|
|
19.06.2012 |
|
|
Faktúra |
97
|
telekomunikačné poplatky 05/2012
|
1,55 |
s DPH |
|
|
13.06.2012 |
|
|
|
T-com |
|
|
|
19.06.2012 |
|
|
Faktúra |
96
|
SME denník
|
|
s DPH |
|
|
13.06.2012 |
|
|
|
Petit Press a.s. Bratislava |
OA Hlohovec |
|
|
19.06.2012 |
|
|
Faktúra |
98
|
vodné,stočné 05/2012
|
55,91 |
s DPH |
|
|
13.06.2012 |
|
|
|
Vodárenské a technické služby s.r.o. |
OA Hlohovec |
|
|
19.06.2012 |
|
|
Zmluva |
05/2012
|
Zmluva o zabezpečení stravy v školskej jedálni č. 1/2012
|
2.496/1obed |
s DPH |
|
|
08.06.2012 |
|
|
|
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, 920 01 Hlohovec |
OA Hlohovec |
|
|
19.06.2012 |
|
|
Faktúra |
95
|
réžia za obedy 05/2012
|
|
s DPH |
|
|
06.06.2012 |
|
|
|
SOŠ Hlohovec |
OA Hlohovec |
|
|
19.06.2012 |
|
|
Faktúra |
94
|
príspevok na obedy 05/2012 SF
|
85,14 |
s DPH |
|
|
06.06.2012 |
|
|
|
SOŠ Hlohovec |
OA Hlohovec |
|
|
19.06.2012 |
|
|
Faktúra |
93
|
elektrika 06/2012
|
545,46 |
s DPH |
|
|
06.06.2012 |
|
|
|
Magna E.A. s.r.o. |
OA Hlohovec |
|
|
19.06.2012 |
|
|
Faktúra |
92
|
ochrana objektu 05/2012
|
114,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2012 |
|
|
|
Patrol PCO. s.r.o. |
OA Hlohovec |
|
|
19.06.2012 |
|
|
Faktúra |
91
|
oprava kopírovacieho stroja
|
79,20 |
s DPH |
|
|
05.06.2012 |
|
|
|
Panda MK |
OA Hlohovec |
|
|
19.06.2012 |
|
|
Faktúra |
90
|
kancelárske potreby
|
85,37 |
s DPH |
|
|
05.06.2012 |
|
|
|
Panda MK |
OA Hlohovec |
|
|
19.06.2012 |
|
|
Faktúra |
89
|
BOZP II. štvrťrok 2012
|
40,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2012 |
|
|
|
Bc. Richard Zomborský Levice |
OA Hlohovec |
|
|
19.06.2012 |
|
|
Faktúra |
87
|
telefónne poplatky za 04/2012
|
110,46 |
s DPH |
|
|
25.05.2012 |
|
|
|
Trnavský samosprávny kraj |
OA Hlohovec |
|
|
28.05.2012 |
|
|
Faktúra |
86
|
denník SME
|
97,88 |
s DPH |
Zmluva zo dňa 09. 05. 2012
|
|
25.05.2012 |
|
|
|
Petit Press a.s. Bratislava |
|
|
|
28.05.2012 |
|
|
Faktúra |
85
|
nátery dverí na triedach
|
117,60 |
s DPH |
|
|
25.05.2012 |
|
|
|
RYMAL Hlohovec |
OA Hlohovec |
|
|
28.05.2012 |
|
|
Faktúra |
83
|
správca siete-zmluva za 04/2012
|
182,50 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo 1/2006
|
16.05.2012 |
|
|
|
DOT Jakub Chylík |
OA Hlohovec |
|
|
17.05.2012 |
|
|
Faktúra |
82
|
kancelárske potreby
|
164,54 |
s DPH |
|
|
16.05.2012 |
|
|
|
Panda MK |
OA Hlohovec |
|
|
17.05.2012 |
|
|
Faktúra |
84
|
dodávka tepla-záloha 05/2012
|
1 840,00 |
s DPH |
|
zmluva č. 23/2009/P príloha č. 2
|
16.05.2012 |
|
|
|
Dalkia a. s. |
OA Hlohovec |
|
|
17.05.2012 |
|
|
Faktúra |
81
|
telekomunikačné služby 04/2012
|
1,55 |
s DPH |
|
|
11.05.2012 |
|
|
|
T-com |
OA Hlohovec |
|
|
11.05.2012 |
|
|
Faktúra |
80
|
režijné náklady na obedy 04/2012
|
278,80 |
s DPH |
|
|
11.05.2012 |
|
|
|
SOŠ Hlohovec |
OA Hlohovec |
|
|
11.05.2012 |
|
|
Faktúra |
79
|
obedy 04/2012 príspevok SF
|
67,65 |
s DPH |
|
|
11.05.2012 |
|
|
|
SOŠ Hlohovec |
OA Hlohovec |
|
|
11.05.2012 |
|
|
Faktúra |
78
|
vodné stočné 04/2012
|
76,40 |
s DPH |
|
|
11.05.2012 |
|
|
|
Vodárenské a technické služby s.r.o. |
OA Hlohovec |
|
|
11.05.2012 |
|
|
Faktúra |
77
|
tepelná energia 04/2012
|
2 219,56 |
s DPH |
|
23/2009/P
|
09.05.2012 |
|
|
|
Dalkia a. s. |
OA Hlohovec |
|
|
11.05.2012 |
|
|
Zmluva |
04/2012
|
Zmluva o poskytnutí finačného daru
|
97,88 |
s DPH |
|
|
09.05.2012 |
|
|
|
|
Petit Press a. s. LAZARETSKA 12, 814 64 BRATISLAVA |
|
|
28.05.2012 |
|
|
Faktúra |
76
|
elektrika 05/2012
|
545,46 |
s DPH |
|
|
04.05.2012 |
|
|
|
Magna E.A. s.r.o. |
OA Hlohovec |
|
|
11.05.2012 |
|
|
Faktúra |
75
|
služby-ochrana objektu
|
114,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2012 |
|
|
|
Patrol PCO. s.r.o. |
OA Hlohovec |
|
|
11.05.2012 |
|
|
Faktúra |
74
|
agenda školy-program
|
99,00 |
s DPH |
email
|
|
25.04.2012 |
|
|
|
ASC s.r.o. |
OA Hlohovec |
|
|
11.05.2012 |
|
|
Faktúra |
73
|
telefónne poplatky 03/2012
|
133,16 |
s DPH |
|
|
19.04.2012 |
|
|
|
Trnavský samosprávny kraj |
OA Hlohovec |
|
|
19.04.2012 |
|
|
Faktúra |
72
|
čistiace prostriedky
|
498,40 |
s DPH |
|
|
19.04.2012 |
|
|
|
Rempol Igor Polačik |
OA Hlohovec |
|
|
19.04.2012 |
|
|
Faktúra |
71
|
záloha na teplo 04/2012
|
2 760.00 |
s DPH |
|
|
17.04.2012 |
|
|
|
Dalkia a. s. |
OA Hlohovec |
|
|
19.04.2012 |
|
|
Faktúra |
70
|
zmluva o dielo 03/2012 správca siete
|
182,50 |
s DPH |
|
|
17.04.2012 |
|
|
|
DOT Jakub Chylík |
OA Hlohovec |
|
|
19.04.2012 |
|
|
Faktúra |
69
|
Požiarna ochrana I. štvrťrok 2012
|
42,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2012 |
|
|
|
Bc. Richard Zomborský Levice |
OA Hlohovec |
|
|
19.04.2012 |
|
|
Faktúra |
68
|
kancelárske potreby
|
293,48 |
s DPH |
|
|
16.04.2012 |
|
|
|
Panda MK |
OA Hlohovec |
|
|
19.04.2012 |
|
|
Zmluva |
darovacia zmluva č. 0725/2011
|
potvrdenie o fyzickom prevzatí hnutelného matetku
|
1 959,93 |
s DPH |
|
|
13.04.2012 |
|
|
|
Štátny pedagogický ústav |
OA Hlohovec |
|
|
13.04.2012 |
|
|
Faktúra |
67
|
výmena snímača
|
84,95 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
|
|
|
Antes s. r. o. |
OA Hlohovec |
|
|
19.04.2012 |
|
|
Faktúra |
65
|
vodné, stočné marec 2012
|
87,58 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
|
|
|
Vodárenské a technické služby s.r.o. |
OA Hlohovec |
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
66
|
telekomunikačné poplatky marec 2012
|
1,55 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
|
|
|
T-com |
OA Hlohovec |
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
63
|
ochrana objektu 03/2012
|
114,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2012 |
|
|
|
Patrol PCO. s.r.o. |
OA Hlohovec |
|
|
10.04.2012 |
|
|
Faktúra |
62
|
režijné náklady obedy 03/2012
|
388,96 |
s DPH |
2002/2002
|
|
04.04.2012 |
|
|
|
SOŠ |
OA Hlohovec |
|
|
10.04.2012 |
|
|
Faktúra |
60/2012
|
registračný poplatok
|
5,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2012 |
|
|
|
Junior Achievement Slovensko |
OA Hlohovec |
|
|
10.04.2012 |
|
|
Faktúra |
59
|
elektrická energia 04/2012
|
545,46 |
s DPH |
|
235/2008
|
04.04.2012 |
|
|
|
Magna E.A. s.r.o. |
OA Hlohovec |
|
|
10.04.2012 |
|
|
Faktúra |
56
|
odborná skúška signaliz. zariadenia I. štvrťrok 2012
|
33,85 |
s DPH |
|
|
29.03.2012 |
|
|
|
Antes s. r. o. |
OA Hlohovec |
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
55
|
obed ku Dňu učiteľov
|
210,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
29.03.2012 |
|
|
|
Jašter s.r.o. |
OA Hlohovec |
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
53
|
vyúčtovanie tepla rok 2011
|
471,88 |
s DPH |
|
23/2009/P
|
26.03.2012 |
|
|
|
Dalkia a. s. |
OA Hlohovec |
|
|
26.03.2012 |
|
|
Faktúra |
51
|
záloha n teplo 03/2012
|
2 760,00 |
s DPH |
|
23/2009/P
|
21.03.2012 |
|
|
|
Dalkia a. s. |
OA Hlohovec |
|
|
23.03.2012 |
|
|
Objednávka |
0008/2012
|
počítač+montáž
|
545,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2012 |
|
|
|
DOT Jakub Chylík |
OA Hlohovec |
Erika Richterová |
hospodárka školy |
29.03.2012 |
|
|
Objednávka |
0007/2012
|
tlačivá
|
33,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2012 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
OA Hlohovec |
Erika Richterová |
hospodárka školy |
29.03.2012 |
|
|
Faktúra |
50
|
tlačivá
|
32,03 |
s DPH |
|
|
16.03.2012 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
OA Hlohovec |
|
|
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
45
|
telefónne poplatky 02/2012
|
115,08 |
s DPH |
|
|
14.03.2012 |
|
|
|
Trnavský samosprávny kraj |
OA Hlohovec |
|
|
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
46
|
spotrebný materiál do jedálne
|
497,34 |
s DPH |
0005/2012
|
|
14.03.2012 |
|
|
|
A-Z veľkoobchod |
OA Hlohovec |
|
|
23.03.2012 |
|
|
Objednávka |
0006/2012
|
materiál do výdajne stravy
|
450,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
|
|
|
A-Z veľkoobchod |
OA Hlohovec |
Erika Richterová |
hospodárka školy |
29.03.2012 |
|
|
Faktúra |
42
|
internet 02/2012
|
1,55 |
s DPH |
|
|
09.03.2012 |
|
|
|
T-com |
OA Hlohovec |
|
|
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
43
|
vodné,stočné 02/2012
|
33,54 |
s DPH |
|
|
09.03.2012 |
|
|
|
Vodárenské a technické služby s.r.o. |
OA Hlohovec |
|
|
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
44
|
Dalkia Bratislava
|
5 660,45 |
s DPH |
|
|
09.03.2012 |
|
|
|
Dalkia a. s. |
OA Hlohovec |
|
|
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
41
|
obedy-02/2012 réžia
|
252,96 |
s DPH |
|
|
06.03.2012 |
|
|
|
SOŠ Hlohovec |
OA Hlohovec |
|
|
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
39
|
prenájom športovej haly 02/2012
|
234,30 |
s DPH |
|
zmluva o prenájme zo dňa 07. 09. 2011
|
06.03.2012 |
|
|
|
May Net |
OA Hlohovec |
|
|
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
40
|
obedy-príspevok zo SF 02/2012
|
61,38 |
s DPH |
|
|
06.03.2012 |
|
|
|
SOŠ Hlohovec |
OA Hlohovec |
|
|
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
37
|
elektrická energia 03/2012
|
545,46 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
|
|
|
Magna E.A. s.r.o. |
OA Hlohovec |
|
|
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
38
|
ochrana objektu 02/2012
|
114,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
|
|
|
Patrol PCO. s.r.o. |
OA Hlohovec |
|
|
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
52
|
zakúpenie počítača MSI Wind Top AE1920-241+servisné práce
|
543,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2012 |
|
|
|
Datagram s.r.o. |
OA Hlohovec |
|
|
26.03.2012 |
|
|
Objednávka |
0002/2012
|
veniec/úmrtie/
|
35,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2012 |
|
|
|
J§M kvety |
OA Hlohovec |
Erika Richterová |
hospodárka školy |
29.03.2012 |
|
|
Faktúra |
54
|
veniec /úmrtie/
|
35,00 |
s DPH |
0002/2012
|
|
02.03.2012 |
|
|
|
J§M kvety |
OA Hlohovec |
|
|
29.03.2012 |
|
|
Faktúra |
36
|
kancelárske potreby
|
107,65 |
s DPH |
|
|
01.03.2012 |
|
|
|
Panda MK |
OA Hlohovec |
|
|
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
35
|
služby BOZP I. štvrťrok 2012
|
40,00 |
s DPH |
|
zmluva o dielo
|
29.02.2012 |
|
|
|
Bc. Roman Zomborský |
OA Hlohovec |
|
|
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
33
|
výmena spínača-signalizačné zariadenie
|
78,08 |
s DPH |
|
4 H/99
|
27.02.2012 |
|
|
|
Antes s. r. o. |
OA Hlohovec |
|
|
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
32
|
správa počítačovej siete za I.,II. /2012
|
365,00 |
s DPH |
|
01/2006
|
16.02.2012 |
|
|
|
DOT Jakub Chylík |
OA Hlohovec |
|
|
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
31
|
komunálny odpad 2012
|
1 601,60 |
s DPH |
|
|
16.02.2012 |
|
|
|
Mesto Hlohovec |
OA Hlohovec |
|
|
23.03.2012 |
|
|
Objednávka |
0003/2012
|
čistiace prostriedky
|
250,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
|
|
|
Rempol Igor Polačik |
OA Hlohovec |
Erika Richterová |
hospodárka školy |
29.03.2012 |
|
|
Zmluva |
01/2012
|
Zmluva o bežnom účte
|
|
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
|
|
|
|
OA Hlohovec |
|
|
13.02.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Obchodné podmienky pre poskytovanie elektronických služieb a platobných kariet
|
|
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
|
|
|
slovenská sporiteľňa Hlohovec |
OA Hlohovec |
|
|
14.02.2012 |
|
|
Zmluva |
02/2012
|
Zmluva o homebanking
|
|
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
|
|
|
slovenská sporiteľňa Hlohovec |
OA Hlohovec |
|
|
13.02.2012 |
|
|
Zmluva |
03/2012
|
Zmluva o vydaní a používaní platobnej karty
|
|
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
|
|
|
slovenská sporiteľňa Hlohovec |
OA Hlohovec |
|
|
13.02.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Sadzobník poplatkov a náhrad Slovenskej sporiteľne a.s.
|
|
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
|
|
|
slovenská sporiteľňa Hlohovec |
OA Hlohovec |
|
|
14.02.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Všeobecné obchodné podmienky SLSP
|
|
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
|
|
|
slovenská sporiteľňa Hlohovec |
OA Hlohovec |
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
30
|
telefónne poplatky 01/2012
|
138,59 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
|
|
|
T-com |
OA Hlohovec |
|
|
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
29
|
t-com služby internet
|
1,55 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
|
|
|
T-com |
OA Hlohovec |
|
|
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
26
|
vodné,stočné 01/2012
|
85,73 |
s DPH |
|
|
07.02.2012 |
|
|
|
Vodárenské a technické služby s.r.o. |
OA Hlohovec |
|
|
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
25
|
dodávka tepla
|
5 185,45 |
s DPH |
|
|
07.02.2012 |
|
|
|
Dalkia a. s. |
OA Hlohovec |
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
27
|
záloha n teplo 01/2012
|
2 760,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2012 |
|
|
|
Dalkia a. s. |
OA Hlohovec |
|
|
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
28
|
záloha na teplo 02/2012
|
2 760,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2012 |
|
|
|
Dalkia a. s. |
OA Hlohovec |
|
|
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
21
|
prenájom priestorov športovej haly za obdobie 01/2012
|
234,30 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
May Net s.r.o. |
OA Hlohovec |
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
17
|
služby technika PO I. štvrťrok 2012
|
42,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
P.O. TECH Richard Zomborský |
OA Hlohovec |
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
18
|
ochrana objektu za mesiac január 2012
|
114,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
Patrol PCO s.r.o. |
OA Hlohovec |
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
19
|
kancelárske potreby
|
101,17 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
Panda MK |
OA Hlohovec |
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
20
|
záloha na elektrickú energiu február 2012
|
545,46 |
s DPH |
|
235/2008
|
06.02.2012 |
|
|
|
Magna E.A. s.r.o. |
OA Hlohovec |
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
22
|
program agenda škoy 2012
|
189,00 |
s DPH |
email
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
ASC s.r.o. |
OA Hlohovec |
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
23
|
obedy január 2012 Sociálny fond
|
69,63 |
s DPH |
|
02/02/2002
|
06.02.2012 |
|
|
|
SOŠ |
OA Hlohovec |
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
24
|
režijné náklady na obedy za obdobie 01/2012
|
286,96 |
s DPH |
|
02/02/2002
|
06.02.2012 |
|
|
|
SOŠ Hlohovec |
OA Hlohovec |
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
16
|
predplatné časopisu ŠKOLA 2012
|
20,00 |
s DPH |
zálohová faktúra
|
|
31.01.2012 |
|
|
|
Juris DAt-M. Medlen Redakcia Škola-MEL |
OA Hlohovec |
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
15
|
čistiace prostriedky
|
233,13 |
s DPH |
|
|
23.01.2012 |
|
|
|
Rempol Igor Polačik |
OA Hlohovec |
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
14
|
vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2011
|
782,22 |
s DPH |
235/2008
|
|
19.01.2012 |
|
|
|
Magna E.A. s.r.o. |
OA Hlohovec |
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
13
|
výjazd zásahového vozidla za 12/2012
|
12,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2012 |
|
|
|
Patrol PCO s.r.o. |
OA Hlohovec |
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
12
|
refundácia telefónu za 12/2011
|
126,68 |
s DPH |
|
|
12.01.2012 |
|
|
|
Trnavský samosprávny kraj |
OA Hlohovec |
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
08
|
vodné stočné 12/2011
|
64,33 |
s DPH |
|
|
11.01.2012 |
|
|
|
Vodárenské a technické služby s.r.o. |
OA Hlohovec |
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
09
|
služby pevnej siete
|
1,55 |
s DPH |
|
|
11.01.2012 |
|
|
|
T-com |
OA Hlohovec |
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
11
|
režijné náklady za obedy 12/2011
|
254,32 |
s DPH |
02/02/2002
|
|
11.01.2012 |
|
|
|
SOŠ Hlohovec |
OA Hlohovec |
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
10
|
obedy 12/2011 sociálny fond
|
61,71 |
s DPH |
|
02/02/2002
|
11.01.2012 |
|
|
|
SOŠ Hlohovec |
OA Hlohovec |
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
05
|
zhotové né kópie na zariadení AFICIO 3035 RICOH
|
157,70 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
Impromat-Slov.spol. s.r.o. |
OA Hlohovec |
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
03
|
elektrická energia záloha 01/2012
|
545,46 |
s DPH |
235/2008
|
235/2008
|
09.01.2012 |
|
|
|
Magna E.A. s.r.o. |
OA Hlohovec |
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
02
|
prenájom športovej haly 12/2011
|
176,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
May Net |
OA Hlohovec |
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
04
|
ochrana objektu
|
114,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
Patrol PCO s.r.o. |
OA Hlohovec |
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
06
|
kancelárske potreby
|
371,82 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
Panda MK |
OA Hlohovec |
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
01
|
predvianočné posedenie 22.12.2011 v školskej jedálni
|
192,00 |
s DPH |
0028/2011
|
|
05.01.2012 |
|
|
|
Jašter s.r.o. |
OA Hlohovec |
|
|
07.02.2012 |
|
|
Objednávka |
0001/2012
|
kancelárske potreby
|
110,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2012 |
|
|
|
Panda MK |
OA Hlohovec |
Erika Richterová |
hospodárka školy |
29.03.2012 |
|
|
Faktúra |
04
|
ochrana objektu 12/2011
|
114,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2011 |
|
|
|
Patrol PCO. s.r.o. |
OA Hlohovec |
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
04
|
ochrana objektu 12/2011
|
114,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2011 |
|
|
|
Patrol PCO. s.r.o. |
OA Hlohovec |
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 68, občerstvenie ku Dňu učiteľov zo SF , Jašter s.r.o. Hlohovec
|
|
s DPH |
|
|
14.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 67, refundácia telefónnnych poplatkov za 32011, TTSK Trnava
|
|
s DPH |
|
|
14.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 60, vodné, stočné 3/2011, Vodárne Hlohovec
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 55, súťaž žiakov, Junior Achievement Slovensko Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 54, zmluva 012006, DOT Chylík Hlohovec
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 56. ochrana objektu za marec 2011, Fidelitas Hlohovec
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 57,kópie kopírky, Impromat Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 58, prenájom športovej haly 3/2011, May Net Trnava
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 59, elektrická energia 4/2011, Magna Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 61, internet 3/2011, T-com Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 62, záloha na plyn 4/2011, Dalkia Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 63, obedy zo SF 3/2011, SOŠ Hlohovec
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 64, réžia za obedy 3/2011, SOŠ Hlohovec
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 65,vyúčtovanie plynu za 3/2011, Dalkia Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 66, Požiarna ochrana I. štvrťrok 2011, BC. Zomborský Richard Starý Hrádok
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 52 , Dalkia Bratislava, zálohová platba za plyn mesiac marec 2011
|
|
s DPH |
|
|
29.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 51, telefónne poplatky 022011, Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, Trnava
|
|
s DPH |
|
|
17.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 47, internet 022011, T-com Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 46, vodné stočné 022011,Vodárenská spoločnosť HL
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.49, občerstvenie zo SF, Jašter, 9. mája 9, Hlohovec
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.50, bengizer do WC, Vodotechnik Hlohovec
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa. č.27obedy SF 012011 SOŠ Hlohovec
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa. č.2 prenájom športovej haly122010-MayNet Trnava 07.03.2011
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa. č.3 vyúčtovanie plynu 2010 -Dalkia Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa. č.8 finančný spravodajca vyúčtovanie 2010 Poradca podnikateľa Žilina
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa. č.11obedy SF 122010 SOŠ Hlohovec
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa. č.12 vyúčtovanie elektrickej energie 2010 Magna Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa. č.15 slovenský stenograf 2011 Ares Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa. č.17 Škola 1011 Juris Dat Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa. č.21 záloha za plyn 01/2011 Dalkia Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa. č.40 služby SRP022011 Fidelitas Hlohovec
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.34 tlačivá ŠEVT Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa. č.38 elektrická energia 032011 Magna Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa. č.39 kancelárske potreby Panda Hlohovec
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.41 PO služby I. štvrťrok 2011 BC. Richard Zomborský Starý Hrádok
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.42 vyúčtovanie plynu 022011 Dalkia Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.43 prenájom športovej haly 022011 May Net Trnava
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 44 réžia za obedy 022011 SOŠ Hlohovec
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 36 čistiace potreby Rempol Hlohovec
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa. č.37 záloha na plyn 022011 Dalkia Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa č. 23 - Agenda Upgrade 2011 ASC Aplied Software Consultant, Svoradova 7_1, Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
22.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa č. 26 - Elektrická energia 2_2011 Magna EA s.r.o. Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
22.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa č. 25 - Dodávka tepla 1_2011 Dalkia a.s., Einsteinova 25, Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
22.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa č. 24 - Služby BOZP prvý štvrťrok 2011, Bc. Roman Zomborský, 29. augusta 33, Levice
|
|
s DPH |
|
|
22.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa č. 04 - Internet 01_2011 T-Com Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
22.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa č. 10 - Režijné náklady na obedy122010, Stredná odborná škola Hlohovec
|
|
s DPH |
|
|
22.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa č. 09 - Služby SRP 12_2010 Fidelitas s.r.o. Hlohovec
|
|
s DPH |
|
|
22.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa č. 05 - Elektrická energia 01_2011 Magna E.A s.r.o. Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
22.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa č. 29 - Služby k zmluve č. 1_2006 za 1_2011, Jakub Chylík DOT Hlohovec
|
|
s DPH |
|
|
22.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa č. 13 - Kancelárske potreby Panda MK Hlohovec
|
|
s DPH |
|
|
22.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa č. 28 - Režijné náklady na obedy 1_2011, Stredná odborná škola Hlohovec
|
|
s DPH |
|
|
22.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa č. 35 - Refundácia tel. poplatkov 01_2011 TTSK Trnava
|
|
s DPH |
|
|
22.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa č. 30 - Služby k zmluve č. 1_2006 za 2_2011, Jakub Chylík DOT Hlohovec
|
|
s DPH |
|
|
22.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa č. 31 - Vodné stočné 01_2011 Vodárenské a technické služby s.r.o. Hlohovec
|
|
s DPH |
|
|
22.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa č. 32 - Internet 02_2011 T-Com Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
22.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa č. 33 - Edu page malotriedka ASC Applied Software Consultant, Svoradova 7_1, Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
22.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa č. 06- Refundácia tel. poplatkov 12_2010 TTSK Trnava
|
|
s DPH |
|
|
22.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa č. 16 - Seminár k novelizácii PAM 26 01_2011 Vema s.r.o. Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
22.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa č. 18 - Kancelárske potreby Panda MK Hlohovec
|
|
s DPH |
|
|
22.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa č. 19 - Prenájom športovej haly 01_2011 MAYNET s.r.o Trnava
|
|
s DPH |
|
|
22.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa č. 20 - Služby SRP 01_2011 Fidelitas s.r.o. Hlohovec
|
|
s DPH |
|
|
22.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa č. 22 - Komunálny odpad za rok 2011 Mesto Hlohovec
|
|
s DPH |
|
|
22.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa č. 1 - Vodné stočné 12_2010, Vodárenské a technické služby Hlohovec
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 01-2011, ASC upgrade 2011, dodávateľ:ASC Applied Software Consultants,s.r.o.Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|